請問已經(jīng)計提結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)付工資二級明細的科目想要調(diào)整怎么處理
你好，需要怎么調(diào)整的？
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請問，前手在做費用時全部是按照二級科目做的，但是每月末結(jié)轉(zhuǎn)時是按一級科目總合計金額結(jié)轉(zhuǎn)做的憑證。請問明細賬我要怎么做。是按二級科目分別設(shè)置明細賬，把結(jié)轉(zhuǎn)的合計金額拆分登記，還是怎么弄啊。
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請問已經(jīng)計提結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)付工資二級明細的科目想要調(diào)整怎么處理
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Q
老師，您好！結(jié)轉(zhuǎn)進項稅的時候，用了“進項稅額轉(zhuǎn)出”這個三級科目，而且現(xiàn)在已經(jīng)跨年了請問現(xiàn)在要調(diào)整過來，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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老師，我應(yīng)付工資下面只有一個應(yīng)付工資一級科目，社保公積金都直接入了管理費用，沒有計提，如果調(diào)賬的話該咋調(diào)啊，一級科目下面有數(shù)據(jù)還能加二級明細社保、公積金嗎？謝謝
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比如應(yīng)付職工-工資調(diào)應(yīng)付職工-獎金
你好，借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬工獎金
但我的賬務(wù)已經(jīng)計提，賬務(wù)平
因為我要調(diào)整整個年度
你好，上面的你填寫金額不就可以啦。
應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬獎金在貸方，你現(xiàn)在把借方的工資紅沖了，放到借方。
我現(xiàn)在的應(yīng)付職工-工資是平的喔支付并計提了
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬獎金 然后再做一個，借應(yīng)付職工薪酬獎金，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
如果這樣應(yīng)付工資-工資的本年累計并沒有減少呀
第一個是紅沖計提的，第二個是紅沖發(fā)放的?？催@個沒有減少 上面的分錄沒有減少
這上面的分錄看不出減少。