老師，我應(yīng)付工資下面只有一個(gè)應(yīng)付工資一級(jí)科目，社保公積金都直接入了管理費(fèi)用，沒(méi)有計(jì)提，如果調(diào)賬的話該咋調(diào)啊，一級(jí)科目下面有數(shù)據(jù)還能加二級(jí)明細(xì)社保、公積金嗎？謝謝
這個(gè)你可以紅字沖減之前的社保跟公積金，然后再按正確的重新計(jì)提。
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老師好。我的金蝶里沒(méi)有應(yīng)該職工薪酬科目，，只有應(yīng)付工資。是一樣的科目嗎？如果我錄入社保，是不是在應(yīng)付工資下面做一個(gè)二級(jí)科目就可以？
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公司內(nèi)賬。計(jì)提工資，工資包含個(gè)人部分社保，還有個(gè)人部分公積金，，我借：管理費(fèi)用-工資 借：管理費(fèi)用-工資-社保 借：管理費(fèi)用-工資-住房公積金 借：銷售費(fèi)用-工資-社保 借：銷售費(fèi)用-工資-住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 這樣可以嗎？增加一個(gè)三級(jí)科目，會(huì)不會(huì)太繁瑣了？
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一開(kāi)始所有社保和公積金的二級(jí)科目都是設(shè)置在一起的，既“**-—社保公積金”,現(xiàn)在想分開(kāi)設(shè)置，設(shè)成兩個(gè)二級(jí)科目，一個(gè)公積金，一個(gè)社保。10月底的“應(yīng)付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0，“其他應(yīng)收款—社保公積金”期末余額也是0，“管理費(fèi)用—社保公積金”期末余額假設(shè)為10000，其中公積金實(shí)際為200.請(qǐng)問(wèn)如果我要做調(diào)整分錄，將公積金從社保和公積金調(diào)整出來(lái)的話，應(yīng)該是只要調(diào)整管理費(fèi)用的二級(jí)科目即可，還是應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目和其他應(yīng)收款的二級(jí)科目也要一并調(diào)整？
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請(qǐng)問(wèn)一下老師，我們公司一致用很老的舊的會(huì)計(jì)科目，以前的會(huì)計(jì)一致沒(méi)有計(jì)提工資社保等，我接收，6月開(kāi)始做計(jì)提，習(xí)慣用應(yīng)付職工薪酬，我好像把應(yīng)付工資改成應(yīng)付職工薪酬，設(shè)立4個(gè)子科目，看圖片，現(xiàn)在反應(yīng)過(guò)來(lái)，舊的會(huì)計(jì)科目沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬的，按道理一級(jí)科目是不能改動(dòng)的，現(xiàn)在怎么辦啊，還能改回來(lái)應(yīng)付工資嗎，還有舊科目應(yīng)付福利費(fèi)是一級(jí)科目啊，我把福利費(fèi)做到了我改動(dòng)的應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目了，
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您好郭老師，剛才您沒(méi)說(shuō)如果“應(yīng)付工資”下不設(shè)二級(jí)科目的話，那社保、公積金、福利費(fèi)都記哪里呢？還得麻煩您指點(diǎn)一下 謝謝
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老師，我們新注冊(cè)一個(gè)管理咨詢公司，股東是A67%和B33%,注冊(cè)資本十萬(wàn)，實(shí)繳到位.然后還有個(gè)一人有限公司，是那個(gè)B100%持股，現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個(gè)管理咨詢公司，這樣可以嗎
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老師，你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除， 如果不是一天買的，確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)，金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的，怎么在所得稅前處理呢
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你好老師，在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候，老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)的金額是利潤(rùn)表首行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)，也就是說(shuō)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的，請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎，謝謝
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老師好，生產(chǎn)企業(yè)，前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里，對(duì)方開(kāi)票需要加點(diǎn)，廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月，已投入使用幾個(gè)月，幾百萬(wàn)的廠房，請(qǐng)問(wèn)給補(bǔ)入到賬里嗎？有什么注意事項(xiàng)？
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應(yīng)付工資下面有數(shù)據(jù)可以增加二級(jí)嗎還
你好，可以的，可以增加。
還有就是我們有幾個(gè)證書(shū)掛靠人員，只繳納社保不發(fā)工資不申報(bào)個(gè)稅，這種情況社保如何計(jì)提，可以都入費(fèi)用嗎
你好，這個(gè)本身就是違規(guī)的，所以沒(méi)有完美的方法，建議你把社保上面屬于個(gè)人的部分給他們申報(bào)工資。
嗯嗯謝謝您
你好不用，不用客氣的了。
老師，試了下應(yīng)付工資因?yàn)橐呀?jīng)有數(shù)據(jù)，沒(méi)有辦法新增二級(jí)明細(xì)
你好它上面提示什么？正常的軟件是可以增加的，它只是會(huì)把之前的余額自動(dòng)下放到第一個(gè)2級(jí)科目里面。
不允許新建下級(jí)科目
你好，這個(gè)是軟件的問(wèn)題了，軟件不能設(shè)置那就沒(méi)辦法了
像這種情況計(jì)提社保公積金的話是不是只能捏總金額放到應(yīng)付工資金額里
你好，是的，就是這樣子。