老師，我應(yīng)付工資下面只有一個(gè)應(yīng)付工資一級(jí)科目，社保公積金都直接入了管理費(fèi)用，沒有計(jì)提，如果調(diào)賬的話該咋調(diào)啊，一級(jí)科目下面有數(shù)據(jù)還能加二級(jí)明細(xì)社保、公積金嗎？謝謝
這個(gè)你可以紅字沖減之前的社保跟公積金，然后再按正確的重新計(jì)提。
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老師好。我的金蝶里沒有應(yīng)該職工薪酬科目，，只有應(yīng)付工資。是一樣的科目嗎？如果我錄入社保，是不是在應(yīng)付工資下面做一個(gè)二級(jí)科目就可以？
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公司內(nèi)賬。計(jì)提工資，工資包含個(gè)人部分社保，還有個(gè)人部分公積金，，我借：管理費(fèi)用-工資 借：管理費(fèi)用-工資-社保 借：管理費(fèi)用-工資-住房公積金 借：銷售費(fèi)用-工資-社保 借：銷售費(fèi)用-工資-住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 這樣可以嗎？增加一個(gè)三級(jí)科目，會(huì)不會(huì)太繁瑣了？
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一開始所有社保和公積金的二級(jí)科目都是設(shè)置在一起的，既“**-—社保公積金”,現(xiàn)在想分開設(shè)置，設(shè)成兩個(gè)二級(jí)科目，一個(gè)公積金，一個(gè)社保。10月底的“應(yīng)付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0，“其他應(yīng)收款—社保公積金”期末余額也是0，“管理費(fèi)用—社保公積金”期末余額假設(shè)為10000，其中公積金實(shí)際為200.請(qǐng)問如果我要做調(diào)整分錄，將公積金從社保和公積金調(diào)整出來的話，應(yīng)該是只要調(diào)整管理費(fèi)用的二級(jí)科目即可，還是應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目和其他應(yīng)收款的二級(jí)科目也要一并調(diào)整？
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請(qǐng)問一下老師，我們公司一致用很老的舊的會(huì)計(jì)科目，以前的會(huì)計(jì)一致沒有計(jì)提工資社保等，我接收，6月開始做計(jì)提，習(xí)慣用應(yīng)付職工薪酬，我好像把應(yīng)付工資改成應(yīng)付職工薪酬，設(shè)立4個(gè)子科目，看圖片，現(xiàn)在反應(yīng)過來，舊的會(huì)計(jì)科目沒有應(yīng)付職工薪酬的，按道理一級(jí)科目是不能改動(dòng)的，現(xiàn)在怎么辦啊，還能改回來應(yīng)付工資嗎，還有舊科目應(yīng)付福利費(fèi)是一級(jí)科目啊，我把福利費(fèi)做到了我改動(dòng)的應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目了，
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您好郭老師，剛才您沒說如果“應(yīng)付工資”下不設(shè)二級(jí)科目的話，那社保、公積金、福利費(fèi)都記哪里呢？還得麻煩您指點(diǎn)一下 謝謝
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應(yīng)付工資下面有數(shù)據(jù)可以增加二級(jí)嗎還
你好，可以的，可以增加。
還有就是我們有幾個(gè)證書掛靠人員，只繳納社保不發(fā)工資不申報(bào)個(gè)稅，這種情況社保如何計(jì)提，可以都入費(fèi)用嗎
你好，這個(gè)本身就是違規(guī)的，所以沒有完美的方法，建議你把社保上面屬于個(gè)人的部分給他們申報(bào)工資。
嗯嗯謝謝您
你好不用，不用客氣的了。
老師，試了下應(yīng)付工資因?yàn)橐呀?jīng)有數(shù)據(jù)，沒有辦法新增二級(jí)明細(xì)
你好它上面提示什么？正常的軟件是可以增加的，它只是會(huì)把之前的余額自動(dòng)下放到第一個(gè)2級(jí)科目里面。
不允許新建下級(jí)科目
你好，這個(gè)是軟件的問題了，軟件不能設(shè)置那就沒辦法了
像這種情況計(jì)提社保公積金的話是不是只能捏總金額放到應(yīng)付工資金額里
你好，是的，就是這樣子。