老師請(qǐng)問，前幾年公司購貨二萬，借預(yù)付，貸銀存，但這筆業(yè)務(wù)，對(duì)方一直不開票，以后也不會(huì)有票了，但預(yù)付一直掛著怎么處
?你好；? ? 不開票 ；你就做； 借庫存商品貸 預(yù)付賬款? ?
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老師，AB公司的股東是同一人，A公司預(yù)付貨款10萬給B公司，但是B沒有實(shí)際發(fā)貨，預(yù)付款一直掛著，對(duì)方也沒有開票過來，現(xiàn)在對(duì)方公司要注銷了，請(qǐng)問這筆款怎么辦，是退款還是補(bǔ)票？沒有貨要發(fā)
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老師請(qǐng)問，前幾年公司購貨二萬，借預(yù)付，貸銀存，但這筆業(yè)務(wù)，對(duì)方一直不開票，以后也不會(huì)有票了，但預(yù)付一直掛著怎么處
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老師請(qǐng)問下，就是賬上掛賬一筆預(yù)付款，問老板說是幾年前讓對(duì)方直接把票開給我們的買家了（第三方），但是之前沒有協(xié)議什么的，現(xiàn)在賬一直掛著，可以這怎樣處理呢
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老師 請(qǐng)問一下 真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù) 我們付了款 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 最后對(duì)方不開票 就這樣掛著賬？還是需要怎么處理
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請(qǐng)問老師，采購商品供應(yīng)商一直沒有開票，客戶又催發(fā)票是不是可以先開出?采購款是先預(yù)付的，做分錄是借預(yù)付賬款，貸銀行存款。然后是借庫存商品，貸預(yù)付賬款-暫估（供應(yīng)商名稱）?但是后來進(jìn)貨發(fā)票供應(yīng)商一直沒有開，那怎么處理賬務(wù)呢？進(jìn)銷存又該怎
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老師，法人可以沒有工資嗎
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老師，個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓，可以自己在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎？還是要由公司在客戶端申報(bào)？
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請(qǐng)問，股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，這一項(xiàng)是什么？是從公司系統(tǒng)中拉出還是個(gè)人申報(bào)app中拉出：9、 《分類所得個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表》《個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》（個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出）
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老師，這個(gè)屬于虛開發(fā)票嗎
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請(qǐng)問納稅信用等級(jí)評(píng)定，是算從今年1.1-12.31號(hào)嗎？但是今年1月是報(bào)去年12月的稅，那豈不是是從去年12月到今年11月的報(bào)稅
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前期外賬是代賬公司做的，現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
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@董孝彬老師，別的老師別回答，老師，你改好了嗎？
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老師好，人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
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你好老師，生產(chǎn)企業(yè)，我想做一套賬，就是有個(gè)問題，你說原材料進(jìn)來了對(duì)方?jīng)]開票，暫估庫存商品嗎，那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎？excel里登記明細(xì)，然后來票了沖會(huì)原來的重新做嗎？
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虛暫估的成本，公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧？正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅，怎么處理賬務(wù)
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但沒有票啊
不管是否有發(fā)票；先入庫；? ?不能掛著往來； 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的??
掛幾年了。早就賣出去
作了入庫，賬面再怎么處
可轉(zhuǎn)入收入
?你好； 那先入庫了。 在做銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本哈? ?
感覺不對(duì)。入庫存后會(huì)銷售，結(jié)轉(zhuǎn)的是銷售成本。但這個(gè)是無票的，對(duì)無票這部分要怎樣處
?你好；? ?沒有發(fā)票調(diào)整處理 匯算處理即可； 賬上正常做? ?
你是說購貨的預(yù)付款先入庫沖平，匯算再調(diào)增？這是幾年前的，貨早就銷售了，成本也轉(zhuǎn)了。再入庫？
你好；? 是的； 只是匯算調(diào)增； 先入庫? ?做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?