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請問前兩季度利潤為正數(shù),計(jì)提和預(yù)繳了所得稅,第三季度利潤為負(fù)數(shù),計(jì)提所得稅時(shí)是借記所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎

2022-10-10 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-10 15:44

計(jì)提是按全年累計(jì)的利潤總額計(jì)算,如果比前2月少了,就負(fù)數(shù)

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快賬用戶1425 追問 2022-10-10 15:50

總額比上季度的少的話,所得稅費(fèi)用做借記負(fù)數(shù)是嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-10 15:50

是的,就是那個(gè)意思的哈

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快賬用戶1425 追問 2022-10-10 15:54

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-10 16:01

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語請勿回復(fù)

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計(jì)提是按全年累計(jì)的利潤總額計(jì)算,如果比前2月少了,就負(fù)數(shù)
2022-10-10
您好,這個(gè)是不需要計(jì)提的,沒必要
2024-01-10
是的,您理解得對(duì)。前三季度累計(jì)利潤為正數(shù)且能用以前年度虧損彌補(bǔ)后仍為正數(shù)的話,就需要計(jì)算并計(jì)提企業(yè)所得稅。
2024-10-17
您好, 1、請問2020年第一季度的所得稅費(fèi)用怎么計(jì)提 --正常做計(jì)提分錄就是了。因?yàn)橐患径壤麧櫴钦龜?shù)。 2、和2019年計(jì)提的所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎?---對(duì)于一季度預(yù)繳申報(bào)所得稅的話,由于以前年度的虧損是無法填寫申報(bào)表扣除的,所以單就一季度而言,是與2019年無關(guān)系的。 3、還有,提示一點(diǎn),利潤形成負(fù)數(shù),是不計(jì)提所得稅費(fèi)用的。
2021-04-02
累計(jì)數(shù)負(fù)數(shù)不需要交稅的
2021-10-18
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