結(jié)轉(zhuǎn)我這個(gè)月已經(jīng)一筆分錄都結(jié)轉(zhuǎn)完了，結(jié)轉(zhuǎn)完之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)多了，但是實(shí)在是年代久遠(yuǎn)，我試著找是哪筆問題，由于他們一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，所以實(shí)在看不出是哪里的問題，所以這種情況要怎么做？

你好； 結(jié)轉(zhuǎn) 好； ；? 去跟你申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅核對(duì)； 看是否有差異? ?

實(shí)際沒有就是申報(bào)表沒有多余留底進(jìn)項(xiàng)的意思，申報(bào)表我也對(duì)過了，沒有賬上這筆進(jìn)項(xiàng)的，我想了可能是做賬的時(shí)候記有進(jìn)項(xiàng)，但是實(shí)際沒有認(rèn)證抵扣，好多年前的遺留問題了，不想一筆一筆查，就算查也不一定查出來，所以賬上的這筆進(jìn)項(xiàng)要怎么做分錄消掉

?你好；? ? ? ? ?意思是申報(bào)對(duì)的； 但是你賬上數(shù)據(jù) 留底了。 你金額有多少差異? ?

是的，申報(bào)的是對(duì)的，沒有任何進(jìn)項(xiàng)，但是賬單有多余的進(jìn)項(xiàng)，差額有個(gè)3千來塊

?你好 ；? ?多了3000多 也不小的金額的； 你寫情況說明 ； 都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去? ； 你做； 借營業(yè)外支出貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-? ?未交增值稅??

那我借主營業(yè)務(wù)成本可以嗎？

? ?做? ??借營業(yè)外支出貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-? ?未交增值稅? ?； 別亂做哈? ?

能知道原因嗎？為什么有些老師要求借主營業(yè)務(wù)成本的？