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那你得核對(duì)下是不是進(jìn)項(xiàng)有漏做的你看你一年進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)發(fā)生額合計(jì)賬上和申報(bào)表的核對(duì)

2020-04-15

按這個(gè)步驟補(bǔ)上，這個(gè)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)

2021-02-24

先確認(rèn)所有已開(kāi)票和收據(jù)的金額，然后按以下步驟調(diào)整： 1. 將未轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”。 2. 處理未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3. 結(jié)轉(zhuǎn)本月已繳稅款至“未交增值稅”。具體分錄如下： - 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 - 對(duì)于未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅： - 借：原材料/庫(kù)存商品等貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 - 結(jié)轉(zhuǎn)已繳稅款： - 借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅貸：銀行存款確保每月都進(jìn)行這樣的結(jié)轉(zhuǎn)，避免累計(jì)問(wèn)題。

2024-09-21

你好不知最后數(shù)據(jù)是一個(gè)年度末時(shí)候累計(jì)的嗎可以參考看下坐標(biāo)河北稅局軟件客服的例子增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)如何做賬舉例如下：年初留抵稅額為零、三級(jí)科目的余額均為零。本年銷項(xiàng)1000元，進(jìn)項(xiàng)110元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50元，減免稅款280元，繳納增值稅670元，年末有留抵稅額10元。分析：將以上三級(jí)專欄科目余額（不包括留抵稅額），轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”，具體賬務(wù)處理您參考： ①借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?380 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）?100（扣除留抵后的金額110-10）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）?280 ②借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）?1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?1050 提醒：年末的留抵稅額繼續(xù)在“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”的借方余額中體現(xiàn)即可，不用做任何結(jié)轉(zhuǎn)。

2023-02-16

你好，你們?cè)瓉?lái)做的正確，不用管

2024-11-15

快賬用戶6822 追問(wèn) 2020-04-15 23:18

之前交稅的時(shí)候有做分錄，現(xiàn)在就是全部都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)各個(gè)明細(xì)都有很大的金額。我就是想請(qǐng)教怎么把它結(jié)轉(zhuǎn)。清平

齊紅老師解答 2020-04-15 23:20

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

看一下你的未交增值稅，是不是借方有余額。