老師，我去年的車1月買進(jìn)，入賬價(jià)值為105萬(wàn)，2月開始折舊，月折舊額為1.75萬(wàn)元，8月中旬賣出，但是當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)這邊沒做處理，現(xiàn)在要補(bǔ)交增值稅，企業(yè)所得稅，這個(gè)企業(yè)所得稅是只把9-12月多計(jì)提的折舊7萬(wàn)元做納稅調(diào)增合并到2020年補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？還是怎么計(jì)算呢？

1、去年購(gòu)買汽車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證，今年準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄是？（今年賣車給員工 ，員工自己找人操作把原本來(lái)賣給員工二手發(fā)票是41萬(wàn)元員工開成了8萬(wàn)元二手車發(fā)票， 那公司就無(wú)償?shù)慕o員工，不過(guò)之前汽車價(jià)值85萬(wàn)元現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出然后公司補(bǔ)交增值稅），那么企業(yè)所得稅和已經(jīng)折舊的還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么樣賬務(wù)處理了

老師您好，比如2018年12月購(gòu)買的固定資產(chǎn)是1萬(wàn)，2019年1月份出售了，沒有折舊，今年補(bǔ)交了增值稅，附加書，所得稅。會(huì)計(jì)分錄：借固清1萬(wàn)，貸固定資產(chǎn)1萬(wàn)；公司沒有到款項(xiàng)，借其他應(yīng)收款，貸固清1萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）0.13元，這樣是完整的固定資產(chǎn)處置分錄嗎？怎樣才能提現(xiàn)收入呢？

去年賣車，固定資產(chǎn)清理后開了1萬(wàn)發(fā)票賣出；今年稅務(wù)要求按市場(chǎng)價(jià)25萬(wàn)補(bǔ)稅，補(bǔ)了增值稅附加稅企業(yè)所得稅，補(bǔ)稅的分錄怎么做？

賣固定資產(chǎn)未做收入 已跨年 今年三月份做無(wú)票收入 補(bǔ)交了增值稅 稅金及附加 企業(yè)所得稅 怎么做會(huì)計(jì)分錄 本月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么填寫