借，管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款

就是服務(wù)費(fèi)發(fā)票十幾萬的，可以直接附在21年的憑證后面嗎

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付。

小企業(yè)會計(jì)不用以前年度調(diào)整，未分配利潤科目怎么入賬

借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)付賬款

沒有看懂老師的意思，要寫兩次？

這樣處理不是沖銷了嗎

款還沒有付，今年賬務(wù)處理怎么寫

好，第一個(gè)是紅沖的，第二個(gè)是做發(fā)票。

第一個(gè)紅沖哪個(gè)分錄呢，去年的嗎

是的是的，紅沖去年的。

就是現(xiàn)在要寫這兩筆分錄嗎？這樣寫未分配利潤科目抵消了吧，沒有變動

今年的這兩個(gè)分錄摘要怎么寫呢，沒有附件呢

你好，對的，詩的需要寫兩筆的，沒有余額。

沖某某月份某某費(fèi)用 確認(rèn)某某月份某某費(fèi)用

現(xiàn)在開過來的發(fā)票是放在哪個(gè)憑證后面

你好，第二個(gè)分錄的后面。

去年的費(fèi)用分錄后面就沒有發(fā)票作為付款了呢老師

你好，去年的就不要動啦。

今年紅沖了嗎？跨年了，用利潤分配，未分配利潤來做的。

好的，這種服務(wù)費(fèi)發(fā)票十幾萬的可以直接入賬管理費(fèi)用或主營業(yè)務(wù)成本吧

直接做成本費(fèi)用的話，那你第一個(gè)紅沖的也得是成本費(fèi)用才行啊，你去年已經(jīng)抵扣了，你在今年在做成本費(fèi)用，你還想抵扣。

不是問這個(gè)問題，就是說這種的服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以直接入賬費(fèi)用或成本嗎