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您好 老師 我們?nèi)ツ暧泄P費(fèi)用40萬左右 一開始有發(fā)票進(jìn)來 后面沒有發(fā)票 匯算做了調(diào)增 請(qǐng)問賬上應(yīng)該怎么處理?

2024-01-10 14:19
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-10 14:19

你好,賬上是不用處理的

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快賬用戶2788 追問 2024-01-10 14:20

您好 那總不能掛著往來吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:21

哦,您的意思最開始是在賬上掛的往來款了,是嗎?具體怎么做的我看看

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快賬用戶2788 追問 2024-01-10 14:24

當(dāng)時(shí)2022年的時(shí)候做的是暫估 借方庫存 貸方應(yīng)付 但是成本發(fā)票后面沒有進(jìn)來 然后款也一直沒有付 2022年匯算的時(shí)候做了調(diào)增

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:24

那發(fā)票沒有來,你轉(zhuǎn)到成本了嗎?

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快賬用戶2788 追問 2024-01-10 14:27

是的 但是年底的時(shí)候做了調(diào)增

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:28

可以這么做。借,應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整,以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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你好,賬上是不用處理的
2024-01-10
你好,你當(dāng)時(shí)是怎么計(jì)提的?就做相反的分錄。
2023-06-06
您好,賬務(wù)上不用處理了,匯算清繳調(diào)增就可以了
2023-04-14
你好同學(xué),發(fā)票來了重新更正申報(bào)上年的匯算清繳,調(diào)整所得稅費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ?貸:以前年度調(diào)整-所得是費(fèi)用
2020-11-12
你好!按實(shí)際支出項(xiàng)目轉(zhuǎn)到費(fèi)用,但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣,匯算清繳在調(diào)出來調(diào)表不調(diào)賬
2021-03-10
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