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您好,員工報銷時用其他發(fā)票來代替可以嗎?并且把報銷事由改成和發(fā)票一致

2022-09-24 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-24 09:42

嗯嗯,可以的,沒問題的哈

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快賬用戶7548 追問 2022-09-24 10:04

您好,公司有內(nèi)外賬,像這種情況能夠申報高企嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-24 10:05

如果審計嚴(yán)格就會查出問題

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嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2022-09-24
你好 不可以用替票來代替的 要用你真實的業(yè)務(wù)發(fā)票來入賬
2021-06-21
你好 這個實務(wù)有 但嚴(yán)格說不太合規(guī)合法,要是多 最好是有說明或說法應(yīng)對 雖然這個一般情況下 稅局不吃虧 相對還好一點 這個如果是發(fā)票 丟失專票可以找對方要發(fā)票復(fù)印件%2B蓋公章 如果是普票沒有條文說,一般按專票或是看稅局的要求
2022-01-10
員工出差餐費補(bǔ)助,公司規(guī)定每天補(bǔ)助30元,一般情況下不需要發(fā)票。在報銷時也**不需要提供小票**。 關(guān)于員工出差的餐費補(bǔ)助規(guī)定,通常情況下,公司會有明確的財務(wù)管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費自行解決,除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐,這時可能需要提前告知控制標(biāo)準(zhǔn)并向提供方交納相應(yīng)的費用。此外,如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐,則應(yīng)向接待單位支付相應(yīng)的伙食費。這些規(guī)定旨在確保費用使用的合理性和透明度。 至于報銷時是否需要小票的問題,根據(jù)現(xiàn)行的稅務(wù)政策和企業(yè)的財務(wù)管理習(xí)慣,出差補(bǔ)貼作為企業(yè)對員工的臨時性補(bǔ)助,通常不需要提供發(fā)票來進(jìn)行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說,員工在沒有使用完餐費補(bǔ)助的情況下,回來直接報銷時,并不強(qiáng)制要求出示消費小票。
2024-05-01
可以用其他用途普票發(fā)票代替報銷
2023-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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