老師你好，10月份員工工資月末計提多了，多計提900元。然后發(fā)放的分錄也做了。現(xiàn)在沖減的話是不是也得做倆筆分錄。 當(dāng)時10月末計提時借：是主營業(yè)務(wù)成本 n元 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資n元 11月15日發(fā)放時：借：應(yīng)付職工薪酬—工資 n元 貸：其他應(yīng)付款n元。（老板個人發(fā)的） 現(xiàn)在沖銷10月份工資，在財務(wù)軟件10月計提下面有個沖銷，是不是可以直接點擊沖銷做 借：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 貸：主營業(yè)務(wù)成本900元。 然后再11月份發(fā)放時那個財務(wù)軟件下面點擊沖銷 做；借：其他應(yīng)付款900元 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 這樣做對不對

8月份發(fā)放7月份的工資，我在7月份沒有計提工資，8月份做的借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)工資的時候，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，可以嗎？物業(yè)公司小規(guī)模

老板向甲方在1月提前發(fā)放了他自己和員工1-3月的工資從農(nóng)民工專戶發(fā)放的怎么做賬 ，可以發(fā)放時1月做提前發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬貸甲方專戶，2-3月做結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本人工費貸應(yīng)付職工薪酬嗎

老師：當(dāng)月發(fā)放勞務(wù)人員工資時，可不可以直接發(fā)放，做賬：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀存？或是一定得先計提：借：主營成本，貸：應(yīng)付職工薪酬，然后再做：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀存？

老師，你好，我11月份的時候計提了工人的工資借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，12月的時候還是不會發(fā)，要1月份的時候才發(fā)放，那我12月份的時候做分錄可以這樣寫嗎？借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款（延期工資）。