老師，之前沒做過計(jì)提所得稅，我二季度才做計(jì)提所得稅為什么才做應(yīng)交所得稅都有余額 然后我繳納記賬還有余額 我會計(jì)借貸和金額都是對的，就是應(yīng)交所得稅余額負(fù)1分錢 導(dǎo)致我三季度查看應(yīng)交所得稅這個(gè)科目的明細(xì)賬對不上 本年累計(jì)借方比貸方多一分錢不知道怎么回事

請問您教我的這個(gè)分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項(xiàng)目明細(xì)表里查到此項(xiàng)目的余額嘛？這樣我好給人家對賬，就是一個(gè)月下來，可以看到項(xiàng)目差我或者我差對方，還有成本是否差，如果這個(gè)月我這個(gè)項(xiàng)目我沒有開票那這個(gè)成本不就增大了嗎，因我公司還有自己經(jīng)營的項(xiàng)目，所以我要在內(nèi)賬里面真實(shí)提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項(xiàng)目我的真實(shí)收入是進(jìn)賬了扣除稅費(fèi)管理費(fèi)剩下的打給對方，對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費(fèi)后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬，在科目余額表里就看不到這個(gè)項(xiàng)目的余額情況，如果我不掛往來只掛掛靠人進(jìn)出，那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項(xiàng)目情況

庫里還有多少承兌，看哪個(gè)科目余額 看應(yīng)收票據(jù)借方余額就可以，老師我覺得這句話不對啊，老板娘的承兌還剩多少，怎么看應(yīng)收票據(jù)的借方余額啊，

09:27問答詳情23:56:24后或5次對話后問題結(jié)束你好，民間非營利組織，要看當(dāng)年的稅收，看資產(chǎn)負(fù)債表或者利潤表哪里呀?是當(dāng)年交了多少稅嗎?我們每月報(bào)稅只報(bào)增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅娜娜呢52023-01-3109:23發(fā)布17次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好，你有科目余額表嗎?看科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)、借方發(fā)生額合計(jì)。2023-01-3109:24是小規(guī)模，給員工報(bào)的個(gè)稅也算嗎？

老師，12月我收到的進(jìn)項(xiàng)票多，為了稅負(fù)我不想認(rèn)證了，但不認(rèn)證成本又不夠。我怎么做賬呢。不認(rèn)證成本就得暫估，認(rèn)證的話，應(yīng)交稅費(fèi)科目余額就是借方余額，報(bào)表又不好看，怎么弄啊，求老師指點(diǎn)