老師您好 我們付采購(gòu)款時(shí)直接扣除了訂金和客戶欠我們的貨款（應(yīng)收款），這個(gè)分錄要怎么做
你好 借其他應(yīng)收款定金 應(yīng)付賬款 貸銀行存款
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您好 我這邊咨詢下我們公司的業(yè)務(wù)模式是供應(yīng)商直接和客戶簽訂合同付款的時(shí)候也是客戶直接付款給供應(yīng)商。我們公司作為中間商就是在客戶給供應(yīng)商付款的時(shí)候得到返傭比如說是幾個(gè)點(diǎn)的傭金。我們到時(shí)候再開票給客戶收回貨款。這樣子我們需要簽訂怎樣的協(xié)議說明呢
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老師您好 我們付采購(gòu)款時(shí)直接扣除了訂金和客戶欠我們的貨款（應(yīng)收款），這個(gè)分錄要怎么做
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訂金67200直接從這筆采購(gòu)款中扣除了 這個(gè)供貨商又從我們家購(gòu)買產(chǎn)品15840 這兩筆金額都從這個(gè)應(yīng)付采購(gòu)款168336元中扣除了 請(qǐng)問一下老師 這個(gè)分錄怎么寫？急 謝謝！
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客戶要向我們收取運(yùn)費(fèi)，但是他還欠我們很多應(yīng)收賬款，我們老板說直接從應(yīng)收賬款扣除，就不付這筆了，我可以這么做分錄不？ 摘要支付客戶運(yùn)費(fèi)/抵減應(yīng)收 借：銷售費(fèi)用運(yùn)費(fèi) 貸：應(yīng)收賬款
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老師我們采購(gòu)一批原料，貨款1萬元，因?yàn)橘|(zhì)量問題，我們扣了客戶800元，扣的著800元我怎么寫分錄 當(dāng)時(shí)采購(gòu)的時(shí)候分錄是借原材料1萬 貸應(yīng)付賬款1萬，支付貨款的時(shí)候借應(yīng)付賬款1萬，貸銀行存款1萬，然后因?yàn)橘|(zhì)量問題，客戶又退我們800，我怎么這分錄客戶
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老師好，給客戶買車票，請(qǐng)客戶吃飯，這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的？
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老師想問下，想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力，分析報(bào)表，調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員，還有稅收政策這些要看些什么書好。
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老師，我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤，金額沒有錯(cuò)，我在25年需要怎么調(diào)整
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老師，如果我以自己名要開張發(fā)票給單位，要在哪兒開，發(fā)票項(xiàng)目名稱：社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
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老師你好！車輛出售企業(yè)，有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎？
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網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
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老師請(qǐng)問一下，2024年公司對(duì)公賬戶有流水，但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬，2025年開始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬，不想補(bǔ)2024年的賬，從2025年開始做賬，銀行流水余額對(duì)不上，這個(gè)怎么處理？
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這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
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個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
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老師：1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣，不管好久買的。現(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是？2、如果賣10萬這個(gè)喊在季度30萬不交稅不？3、小規(guī)模季度30，是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人，公司買的非住宅房普票入賬，現(xiàn)在賣可以5嗎？是不是16年前的都可以5，還是要區(qū)分情況？比如是公司購(gòu)房沒有取得專票抵扣原因，現(xiàn)在出售能不能開5？
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老師麻煩您抽空 幫我把圖片上的分錄寫一下 我沖了半天金額怎么對(duì)不上
15840是應(yīng)收賬款？定金是不需要付款的嗎，
訂金67200直接從這筆采購(gòu)款中扣除了 這個(gè)供貨商又從我們家購(gòu)買產(chǎn)品15840 這兩筆金額都從這個(gè)應(yīng)付采購(gòu)款168336元中扣除了
借應(yīng)付賬款168336 貸銀行存款85296 應(yīng)收賬款15840 其他應(yīng)付款定金67200
這個(gè)訂金一直掛著嗎？
是的，這個(gè)后續(xù)還會(huì)支付嗎
不會(huì)支付了
借應(yīng)付賬款168336-67200 貸銀行存款85296 應(yīng)收賬款15840
收到 冉老師 太感謝了 打擾您了
不客氣，祝你工作順利
冉老師 那支付的訂金就反應(yīng)不了了
你們這個(gè)定金67200實(shí)際前期支付了？