?你好;? ? ? 購(gòu)買方開紅字信息表; 銷售方根據(jù)紅字信息編碼開紅字發(fā)票? ?; 你如果發(fā)生了業(yè)務(wù); 那么就得在開正確發(fā)票的? ?

#提問(wèn)#由購(gòu)買方申請(qǐng)開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我作為銷售方開具紅字發(fā)票后,需要把紅字發(fā)票的二三聯(lián),交給購(gòu)買方嗎?并且之前開具的正數(shù)二三聯(lián)購(gòu)買方也不用退給我是嗎?
老師,我們是銷售方,開給對(duì)方的專票已抵扣且跨月,要作廢重開,對(duì)方已經(jīng)開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我這邊要怎么開具發(fā)票
老師,4月開具給購(gòu)買方的專票,9月這里發(fā)現(xiàn)開票信息不對(duì),對(duì)方提交了紅字申請(qǐng)表,并且已經(jīng)抵扣,我該怎么操作?我開具紅字專用發(fā)票以后,還用不用開具正確的發(fā)票呢
老師,我們是銷售方,購(gòu)買方把專票抵扣了,購(gòu)買方已經(jīng)申請(qǐng)紅字專用發(fā)票信息表給我了,我如何開具紅字發(fā)票呢?具體操作流程是什么?
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的,假設(shè)這個(gè)月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫
老師,請(qǐng)問(wèn)一下固定資產(chǎn)賬面價(jià)值在什么情況下會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣豬肉的, 賣出去的豬肉因?yàn)樽冑|(zhì)所以退回,銷售退回,客戶對(duì)我們罰款,如何做分錄
老師好,開票的時(shí)候,技術(shù)服務(wù)費(fèi),信息系統(tǒng)服務(wù)和軟件開發(fā)服務(wù),同一家公司,有的時(shí)候開混了,會(huì)有啥問(wèn)題么
老師:廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi) 屬于宣傳費(fèi)嗎 這個(gè)作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務(wù)電話過(guò)來(lái)補(bǔ)稅金,應(yīng)申報(bào)不含稅收入1653396.91元,銷項(xiàng)稅額214941.6元。當(dāng)期申報(bào)不含稅收入1295222.99元,銷項(xiàng)稅額157701.58元,應(yīng)補(bǔ)收入358173.92元,銷項(xiàng)稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請(qǐng)問(wèn)老師員工只交社保不交醫(yī)保這個(gè)可以嗎?有強(qiáng)制交醫(yī)保嗎?
兩個(gè)公司之間可以相互借款嗎
請(qǐng)問(wèn)下公司是自然人獨(dú)資企業(yè),法人代表都是同一人,沒(méi)有員工,能不能用法人代表申報(bào)個(gè)稅


好的老師,那這個(gè)事情,后期納稅申報(bào)時(shí)需要注意什么嗎,跟平時(shí)填報(bào)有什么不同嗎
?你好;? ? ?以后注意; 你是購(gòu)買方還是銷售方?? ?
我是銷售方
? 銷售方直接開紅字發(fā)票; 做? 申報(bào)的時(shí)候; 減去這個(gè)負(fù)數(shù)金額來(lái)申報(bào)即可? ?
那就是沒(méi)什么變化哈。因?yàn)槲矣至硗忾_了正確的正數(shù)。
再請(qǐng)教一下老師,購(gòu)買方呢,需要做什么處理呢
?你好1. 是的 ; 2.? 購(gòu)買方要做附表2轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅 ; 在做紅沖成本費(fèi)用分錄的??
也就是正確的發(fā)票正常做,錯(cuò)誤的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,成本紅沖
你好; 是的;? 購(gòu)買方來(lái)說(shuō)是這樣的; 對(duì)的??