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老師，4月開具給購買方的專票，9月這里發(fā)現(xiàn)開票信息不對，對方提交了紅字申請表，并且已經(jīng)抵扣，我該怎么操作？我開具紅字專用發(fā)票以后，還用不用開具正確的發(fā)票呢

2022-09-20 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-09-20 09:13

?你好；? ? ? 購買方開紅字信息表； 銷售方根據(jù)紅字信息編碼開紅字發(fā)票? ?； 你如果發(fā)生了業(yè)務； 那么就得在開正確發(fā)票的? ?

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快賬用戶7006 追問 2022-09-20 10:43

好的老師，那這個事情，后期納稅申報時需要注意什么嗎，跟平時填報有什么不同嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-20 10:43

?你好；? ? ?以后注意； 你是購買方還是銷售方？? ?

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快賬用戶7006 追問 2022-09-20 10:44

我是銷售方

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齊紅老師 解答 2022-09-20 10:46

? 銷售方直接開紅字發(fā)票； 做? 申報的時候； 減去這個負數(shù)金額來申報即可? ?

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快賬用戶7006 追問 2022-09-20 10:47

那就是沒什么變化哈。因為我又另外開了正確的正數(shù)。

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快賬用戶7006 追問 2022-09-20 10:48

再請教一下老師，購買方呢，需要做什么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-09-20 10:52

?你好1. 是的 ； 2.? 購買方要做附表2轉出進項稅 ； 在做紅沖成本費用分錄的??

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快賬用戶7006 追問 2022-09-20 10:55

也就是正確的發(fā)票正常做，錯誤的發(fā)票，進項轉出，成本紅沖

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齊紅老師 解答 2022-09-20 10:57

你好； 是的；? 購買方來說是這樣的； 對的??

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?你好；? ? ? 購買方開紅字信息表； 銷售方根據(jù)紅字信息編碼開紅字發(fā)票? ?； 你如果發(fā)生了業(yè)務； 那么就得在開正確發(fā)票的? ?
2022-09-20
銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【下載開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。
2023-01-17
購方已認證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【下載開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。
2022-03-29
你好 銷售方開紅字發(fā)票?
2020-11-27
需要給對方，之前藍字發(fā)票不需要退回給你們
2020-08-15
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