老師，我這筆賬您幫我看下，是不是調(diào)錯(cuò)了，如果調(diào)錯(cuò)了，我怎么再調(diào)整回去呢，年初無(wú)余額，那我4月份就不用調(diào)整對(duì)嘛
你好，當(dāng)時(shí)怎么調(diào)整的？完整的分錄怎么做的？
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老師，就是我在調(diào)整以前的錯(cuò)賬嘛，我就是發(fā)現(xiàn)很多是月初有余額，本期也沒(méi)有發(fā)生，但實(shí)際已經(jīng)不存在了這筆賬，我如何銷(xiāo)賬啊，我一筆一筆去查賬的可能性是不大，這個(gè)如何處理??？
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請(qǐng)問(wèn)老師，21年有張憑證做錯(cuò)了，是補(bǔ)所得稅的，現(xiàn)在這樣調(diào)整對(duì)嗎，調(diào)整后那我今年的期初就對(duì)不上，這個(gè)怎么處理呢
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老師，我這筆賬您幫我看下，是不是調(diào)錯(cuò)了，如果調(diào)錯(cuò)了，我怎么再調(diào)整回去呢，年初無(wú)余額，那我4月份就不用調(diào)整對(duì)嘛
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老師，我2022年12月，做錯(cuò)了一筆營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)該做應(yīng)收賬款的，我是不是可以在2023年1月調(diào)整，直接調(diào)整未分配利潤(rùn)，這樣就不用去改報(bào)表了
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老師，請(qǐng)教下，我4月份帳有筆分錄做錯(cuò)了，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅沒(méi)分離開(kāi)，我5月份做了筆調(diào)整，紅沖，然后做了筆正確的，結(jié)果5月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù)，我不知道為什么，而且負(fù)數(shù)的金額就是那筆我調(diào)整的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，麻煩你幫我解決下這個(gè)問(wèn)題，附件上分錄
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主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
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老師，麻煩問(wèn)下，勞務(wù)派遣公司，按照派遣人員申報(bào)的話(huà)，個(gè)稅比較高，人員多，農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒(méi)有什么辦法呢？
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董老師，剛剛這個(gè)問(wèn)題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開(kāi)票給母公司，母公司代收代付，和子公司簽協(xié)議，但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開(kāi)相應(yīng)發(fā)票吧？而不是說(shuō)母公司幫子公司開(kāi)子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧？
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公司旗下連鎖零售門(mén)店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬，但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理，也有開(kāi)發(fā)票的權(quán)限?，F(xiàn)在讓我們給顧客開(kāi)普票我如果以這個(gè)門(mén)店的名頭開(kāi)發(fā)票，是不是得跟他們要來(lái)合同和銷(xiāo)售單子，零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款，我得用什么憑證呀？如果其中出現(xiàn)問(wèn)題是不是和總公司沒(méi)關(guān)系是門(mén)店的問(wèn)題呀？
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請(qǐng)問(wèn)老師，收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品，紅沖了一筆22年時(shí)收購(gòu)的錯(cuò)誤發(fā)票，然后又開(kāi)了一筆正確的，抵扣勾選時(shí)全部選上，再申報(bào)的時(shí)候，這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，金額19119.1，稅額1890.9 請(qǐng)問(wèn)老師，我怎樣做這筆分錄？ 謝謝
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請(qǐng)問(wèn)一家小微企業(yè)。一直沒(méi)有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕](méi)有員工，所以就沒(méi)做工資帳，然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金，能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢？
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公司總共9人，法人是老板妻子，老板自己不在公司領(lǐng)工資，其中5個(gè)大貨車(chē)司機(jī)工資比較高，1萬(wàn)以上，但是老板每月只讓從公戶(hù)給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000（避免交個(gè)稅），剩下的都是從老板私人卡發(fā)放，這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
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股東退股，原來(lái)注冊(cè)資本100萬(wàn)，這個(gè)股東原本投資24萬(wàn)，先增加新股東增資24萬(wàn)然后再減資24萬(wàn)，公司是虧損的，投資款不退，這個(gè)賬務(wù)怎么處理
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老師，跨境9810海外倉(cāng)報(bào)關(guān)出口，批量出口報(bào)關(guān)，但是貨在海外倉(cāng)還沒(méi)有銷(xiāo)售出去，平臺(tái)銷(xiāo)售出去時(shí)間不一致，銷(xiāo)售價(jià)格也可能不一致，那請(qǐng)問(wèn)后期申請(qǐng)免稅要怎么處理呢？是需要等到整批銷(xiāo)售出去并收匯了才能申請(qǐng)免稅嗎？（小規(guī)模納稅人）
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第三種情況，是什么意思？舉個(gè)例子
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借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款
He，實(shí)際沒(méi)有支付的嗎？還是已經(jīng)支付了借其他應(yīng)收款貸銀行存款的？
這是做匯算清繳的時(shí)候，調(diào)整21年的，但是我看到這筆明細(xì)年初余額是平的，那說(shuō)明不需要調(diào)整吧
不一定的，你得看下你預(yù)付了多少。
比如預(yù)付了12個(gè)月的，按月分?jǐn)偟目梢杂杏囝~。
都沒(méi)有預(yù)付的，都是按月支付的。按月做賬的
你好，那你支付了多少？你的其他應(yīng)付款應(yīng)該是貸銀行存款才。
你說(shuō)21年的還是22年的？ 我這筆分錄是調(diào)整21年全年的房租的
不管哪一年都應(yīng)該沒(méi)有余額。
是當(dāng)月支付，當(dāng)月沒(méi)有余額的，借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款，做這個(gè)就是了。
你怎么沒(méi)理解我的意思呢，我這筆分錄是調(diào)整21年的房租分錄，現(xiàn)在調(diào)整完還有余額，所以我問(wèn)分錄錯(cuò)在哪啊。。。
你這個(gè)攤銷(xiāo)的金額做多了，借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資貸管理費(fèi)用、福利費(fèi)
你沒(méi)有欠款，賬上還一直掛著人家的欠款，你做多了？
是這樣嘛，把你剛說(shuō)的分錄做進(jìn)去后，管理費(fèi)用余額是負(fù)數(shù)了
對(duì)的，是的，你看一下你的其他應(yīng)收款沒(méi)有余額了吧，管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
對(duì)的，其他應(yīng)收款沒(méi)余額了，謝謝，那我其他的也按這個(gè)調(diào)整
可以的，可以這么做的