從代理記賬公司拿回來的賬，在2021年1月在其他應(yīng)付款下有公積金貸方余額，當(dāng)時(shí)用現(xiàn)金付的，現(xiàn)在沒有了繳款憑證，這筆賬怎么能平掉？
你好，學(xué)員，這個(gè)通過管理費(fèi)用調(diào)整
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老師您好！從代理記賬公司接過來的賬3月份其他應(yīng)收款代扣員工社保在貸方余額還有1396.32元，從4月開始到現(xiàn)在公司名下沒有人交社保，其他應(yīng)收款代扣員工社保在貸方余額應(yīng)該怎么調(diào)
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從代理記賬公司拿回來的賬，在2021年1月在其他應(yīng)付款下有公積金貸方余額，當(dāng)時(shí)用現(xiàn)金付的，現(xiàn)在沒有了繳款憑證，這筆賬怎么能平掉？
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老師好，2021年替A公司代收客戶兩個(gè)月兩筆款項(xiàng)，其中有一筆代收款項(xiàng)被代收企業(yè)誤確定了收入交稅了，代收的時(shí)的分錄是：借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 ，代收的款項(xiàng)當(dāng)年已經(jīng)返還給A公司，但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額，請問要怎么處理？怎么平這個(gè)余額？
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其他應(yīng)收款-住房公積金有借方余額，是21年導(dǎo)致的，當(dāng)時(shí)做賬分錄是，借管理費(fèi)用-住房公積金，借其他應(yīng)收款-住房公積金，貸銀行存款。管理費(fèi)用少算了，代收代付的公積金多算了，現(xiàn)在我怎么處理
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老師，請教下，去年2022年付款6000元，當(dāng)時(shí)是借：其他應(yīng)付款-A公司，貸：銀行存款，然后一直沒有開票回來，到今年2023年5月也沒有開票回來，我想在會(huì)匯算清繳時(shí)調(diào)整沖平其他應(yīng)付款余額，怎么處理，2022年我沒有把這筆沒有發(fā)票弄到營業(yè)外支出，現(xiàn)在2023年5月是要怎么入賬，又想把其他應(yīng)付款平賬。
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沖減本期的管理費(fèi)用嗎
沖減本期的管理費(fèi)用嗎 是的
還有一筆金額16萬多的社保，跟這公積金是一樣的，怎么處理？
也是有余額嗎，學(xué)員
是的，代理記賬做的21年的期初余額其他應(yīng)付款-社保十幾萬，21年以前是沒有賬的，我問她怎么來的數(shù)字，她說她拿回去做的時(shí)候就有
這個(gè)也是通過管理費(fèi)用調(diào)整
十幾萬可以一筆調(diào)完嗎？
十幾萬可以一筆調(diào)完嗎？ 可以