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Q

你好 賬上的待認(rèn)證科目余額比系統(tǒng)多 怎么做平？分錄怎么寫

2022-09-14 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-14 13:41

同學(xué)，你好 多做的，紅字沖銷

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快賬用戶2381 追問(wèn) 2022-09-14 13:50

分錄怎么寫 借待認(rèn)證 貸進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-14 13:51

同學(xué)，你好 可以的，要和之前的分錄對(duì)上，就行

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快賬用戶2381 追問(wèn) 2022-09-14 13:54

進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)科目可以有余額是嗎 如果有余額 說(shuō)明什么

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齊紅老師 解答 2022-09-14 13:55

同學(xué)，你好 可以，就是留抵稅額

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快賬用戶2381 追問(wèn) 2022-09-14 13:59

以前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)進(jìn)銷項(xiàng) 而是直接轉(zhuǎn)出未交 所以進(jìn)項(xiàng)稅科目余額一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 有影響嗎

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快賬用戶2381 追問(wèn) 2022-09-14 14:00

銷項(xiàng)稅余額也有很多

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齊紅老師 解答 2022-09-14 14:03

同學(xué)，你好 沒(méi)關(guān)系的

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同學(xué)，你好 多做的，紅字沖銷
2022-09-14
你好，那你是不是有發(fā)票沒(méi)有做進(jìn)去。
2022-09-15
你好， 借：庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-09-15
你好！這個(gè)其實(shí)要查原因后才能確定分錄
2024-03-22
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證待營(yíng)業(yè)外收入。
2022-10-14
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