有這樣一種情況，先充值，后取票。2021年11月的業(yè)務(wù)，我取回發(fā)票3.79元，但是記賬記成379元，那就是相當(dāng)于，多記了375.21。我現(xiàn)在2022年才發(fā)現(xiàn)，我應(yīng)該怎么修改呢？
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？借預(yù)付賬款貸銀行存款做的這個(gè)嗎？
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冉老師，你還記不記得你回答過(guò)我一個(gè)問(wèn)題，就是：我的供應(yīng)商在7月份送貨，但是8月份才會(huì)對(duì)賬，開(kāi)票，你說(shuō)這個(gè)情況很多企業(yè)都是這樣子。但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，如果這樣是對(duì)的，那我倉(cāng)庫(kù)7月份就收貨了呀，但是我收票在8月份，我賬務(wù)上的庫(kù)存就對(duì)不上倉(cāng)庫(kù)的呢？那我這個(gè)情況，怎么搞？？。
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老師，我充值粵通卡，充值的時(shí)候做賬，借其他應(yīng)收款—粵通卡，貸銀行存款。然后粵通卡通行后產(chǎn)生費(fèi)用，開(kāi)具發(fā)票，我收到通行發(fā)票，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。但是現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題，2021年的時(shí)候，有一張通行發(fā)票，是3.79元，我記成379元，一票沒(méi)對(duì)賬，沒(méi)發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了，這還怎么修改呢？跨年了，能改不？
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有這樣一種情況，先充值，后取票。2021年11月的業(yè)務(wù)，我取回發(fā)票3.79元，但是記賬記成379元，那就是相當(dāng)于，多記了375.21。我現(xiàn)在2022年才發(fā)現(xiàn)，我應(yīng)該怎么修改呢？
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有這樣一種情況，先充值，后取票。2021年11月的業(yè)務(wù)，我取回發(fā)票3.79元，但是記賬記成379元，那就是相當(dāng)于，多記了375.21。我現(xiàn)在2022年才發(fā)現(xiàn)，我應(yīng)該怎么修改呢？
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我們公司以有一個(gè)業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時(shí)候并沒(méi)有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對(duì)方是2021年就開(kāi)出來(lái)了,只是沒(méi)及時(shí)給我們,按照正常來(lái)說(shuō),這4800我們是要入成本/費(fèi)用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?
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老師就是我們年初從銀行貸了300萬(wàn)出來(lái)，然后當(dāng)時(shí)那個(gè)款是轉(zhuǎn)到公司賬戶，然后有又轉(zhuǎn)到我們公司另外一個(gè)員工賬上了，然后轉(zhuǎn)給法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)做了投資款，轉(zhuǎn)了一百多萬(wàn)進(jìn)來(lái)做了投資款，還有一百多沒(méi)有轉(zhuǎn)進(jìn)去來(lái)，我現(xiàn)在這個(gè)賬怎么去平賬啦？
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老師您好，教育咨詢公司注銷時(shí)有一些庫(kù)存商品圖書(shū)1500元，能直接轉(zhuǎn)收入加增值稅1500元嗎，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)1500元可以嗎
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怎么查詢給別的企業(yè)開(kāi)了多少票
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1050元的梯子，是易耗品還是要入資產(chǎn)。單位內(nèi)控中資產(chǎn)最低價(jià)格是1000元起。
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注冊(cè)資金用知識(shí)產(chǎn)權(quán)怎么做，要交稅嗎
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老師，哪里可以查到以往美元對(duì)老撾幣的匯率，為什么我中行和人行都沒(méi)查到老撾幣
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怎么查詢給別的企業(yè)開(kāi)了多少票
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是小規(guī)模，開(kāi)10000元/月的自有廠房租金發(fā)票，需要交哪些稅
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老板把自己家里去藥店買(mǎi)的東西開(kāi)了發(fā)票來(lái)，怎么做賬？
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郭老師您好，上次說(shuō)的公司把自己使用過(guò)的幾輛貨車賣出去了，對(duì)方?jīng)]要求我們開(kāi)票，是二手車市場(chǎng)開(kāi)具的二手車發(fā)票，然后10月份已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)了，但賬務(wù)處理是轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)清理科目，這樣利潤(rùn)表中的收入跟增值稅申報(bào)表上的收入不一致到時(shí)季度申報(bào)所得稅時(shí)候會(huì)有影響嗎？
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充值是借其他應(yīng)收，貸銀行。收回發(fā)票，借費(fèi)用類，貸其他應(yīng)收
你好，這兩個(gè)分錄的金額都多寫(xiě)了嗎？如果不修改，匯算清繳的情況下，借其他應(yīng)收款， 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)， 借銀行存款， 貸其他應(yīng)收款。
你沒(méi)懂我的意思嗎？充值沒(méi)錯(cuò)，就是收回發(fā)票，收回的發(fā)票3.79元，記賬是記成379元，不懂意思？
如果不修改，匯算清繳的情況下，借其他應(yīng)收款， 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，379-3.79
不明白，什么叫不修改，我要修改！我的帳的余額不對(duì)了，我發(fā)現(xiàn)不對(duì)了，找到問(wèn)題，我肯定修改。
行匯算清交，你能修改嗎？因?yàn)橐呀?jīng)過(guò)去了，你需要帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去稅務(wù)局申報(bào)。如果修改的話，借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
這么復(fù)雜，就幾百塊錢(qián)而已，不能直接修改？
你好，直接修改哪里啊，你看一下你電子稅務(wù)局現(xiàn)在能修改嗎？大部分是修改不了的，電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)社保繳納里面，如果你想要在明年調(diào)整的話，你直接坐我上面第一個(gè)寫(xiě)的那個(gè)分錄不就可以的，影響今年的利潤(rùn)。