老師好 公司和供應商簽了100萬的合同 但是做出來的東西不滿意 雙方協(xié)商扣了10萬塊 發(fā)票開了100萬 付款90萬 這個怎么入賬
你好 借應付賬款100 貸銀行存款90 財務費用-折扣10
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老師好 公司和供應商簽了100萬的合同 但是做出來的東西不滿意 雙方協(xié)商扣了10萬塊 發(fā)票開了100萬 付款90萬 這個怎么入賬
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老師好 公司和供應商簽了100萬的合同 但是做出來的東西不滿意 雙方協(xié)商扣了10萬塊 發(fā)票還是正常開100萬 付款90萬 這個可以嗎 ？
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公司從銀行貸款了100萬，支付給供應商，中間的銀行利息費用從公司扣了。但是這個銀行利息費用 5萬 雙方協(xié)議是供應商承擔，我想請問這個5萬，我是要開票給供應商嗎？如果開票 需要開什么發(fā)票？
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老師您好，我想問下，電商公司，我們公司實際要付40萬100臺電器給供應商，但是供應商平臺的返利算我們公司的，所以用返利10萬來抵扣貨款了，那就相當于我們還要付給供應商30萬，但是供應商不愿意開40萬100臺的發(fā)票，只肯開30萬的發(fā)票，然后供應商減少數(shù)量來開票，因為發(fā)票都有型號的，我們要給客戶按型號來開100臺對應的型號開，這種情況有什么好辦法，解決供應商那邊開票問題嗎
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老師:您好我們是建筑公司，分包甲方合同100萬，我們開出去100萬建筑發(fā)票，甲方給我們90萬款，10萬給工人代發(fā)工資，這樣我們的賬就少10萬。我們該怎么處理。這樣多給甲方開了10萬發(fā)票怎么處理呢
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你好老師，我公司7月份開了一張專票，但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了，對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票，稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了，給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人，這樣會不會造成很嚴重的問題啊
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8月公司也開票然后進項大于銷項，9月做進項抵扣有1000多留抵稅額，那我8月還要計提應交稅費嗎，
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這個現(xiàn)金折扣是不是要在合同中有注明還是啥？
最好是在合同中注明的
只要合同中注明了 就可以按折扣入賬嗎
是的，學員，是這樣的
如果簽合同的時候沒注明 驗收的時候沒達到預期 不滿意 才扣貨款的 這種該怎么辦
這種最好是寫個說明作為附件的
寫個說明 要雙方簽字敲章 然后就可以入賬了是么
寫個說明 要雙方簽字敲章 然后就可以入賬了是么 是的