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（一）母公司賬務(wù)處理記錄與子公司的往來當(dāng)知道子公司預(yù)付 100 萬用于抵償供應(yīng)商貨款時(shí)，母公司應(yīng)記錄與子公司的內(nèi)部往來。借：應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 100 萬貸：其他應(yīng)付款 - 子公司 100 萬這表示母公司對(duì)子公司產(chǎn)生了 100 萬的負(fù)債，同時(shí)減少了對(duì)供應(yīng)商的 100 萬應(yīng)付賬款。處理與供應(yīng)商的賬務(wù) 原來母公司欠供應(yīng)商 300 萬，現(xiàn)在通過自身預(yù)付的 100 萬和子公司預(yù)付的 100 萬，共支付了 200 萬。借：應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 200 萬貸：預(yù)付賬款 - 供應(yīng)商（母公司自身預(yù)付）100 萬其他應(yīng)付款 - 子公司（子公司預(yù)付）100 萬此時(shí)，母公司對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款還剩 100 萬（300 萬 - 200 萬）。（二）子公司賬務(wù)處理記錄與母公司的往來子公司預(yù)付的 100 萬被用于抵償母公司對(duì)供應(yīng)商的債務(wù)，子公司應(yīng)記錄與母公司的內(nèi)部往來。借：其他應(yīng)收款 - 母公司 100 萬貸：預(yù)付賬款 - 供應(yīng)商 100 萬這表示子公司對(duì)母公司有 100 萬的債權(quán)，同時(shí)減少了自己對(duì)供應(yīng)商的預(yù)付賬款。三、后續(xù)處理若母公司償還子公司當(dāng)母公司向子公司償還 100 萬時(shí)：母公司：借：其他應(yīng)付款 - 子公司 100 萬貸：銀行存款 100 萬子公司：借：銀行存款 100 萬貸：其他應(yīng)收款 - 母公司 100 萬若存在其他協(xié)議或情況根據(jù)母子公司之間的其他協(xié)議，如子公司放棄債權(quán)作為對(duì)子公司的資本投入等情況，賬務(wù)處理會(huì)有所不同，需要按照具體協(xié)議進(jìn)行操作。

2024-12-05

快賬用戶8894 追問 2022-09-05 13:35

就是剩下的10萬發(fā)票不能正常入賬的必須紅沖？也就是說實(shí)際上付了90萬就只能開90萬開多了就算虛開？

齊紅老師解答 2022-09-05 13:37

你好；是的。質(zhì)量問題開紅字發(fā)票來沖掉；? ??

快賬用戶8894 追問 2022-09-05 13:38

老師不好意思我還是想確定一下因?yàn)樽蛱煳乙沧稍兞诉@個(gè)問題學(xué)堂這邊老師說只要寫個(gè)說明作為附件就可以正常入賬了

齊紅老師解答 2022-09-05 13:39

你好；? 其他老師的? 意思是合同注明違約金；然后票扣直接按90萬開票的意思嗎？? ??

快賬用戶8894 追問 2022-09-05 13:42

不是票還是開的100 我今天問了別人說不可以付90 開100 所以又來確認(rèn)

齊紅老師解答 2022-09-05 13:43