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Q

老師請問，之前我們收到一筆管理費，然后現(xiàn)在要把這筆款退還 我應(yīng)該怎么做分錄賬務(wù)處理呢？

2022-08-31 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-31 10:40

你好 這個你們沒有開票吧 你收到的時候 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 等到退回的時候，做相反的分錄

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快賬用戶5869 追問 2022-08-31 10:42

老師 當(dāng)時收到款時我是直接確認(rèn)了無票收入的 我這樣做是不對的嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-31 10:50

那你這個要紅沖回去的

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快賬用戶5869 追問 2022-08-31 10:51

紅沖了 然后你說的分錄還要做嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-31 10:53

那就不需要再做了

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快賬用戶5869 追問 2022-08-31 10:56

我當(dāng)時確認(rèn)收入這個分錄是做對了嗎 還是當(dāng)時就應(yīng)該做你說的分錄

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齊紅老師 解答 2022-08-31 10:59

那個是你當(dāng)時的，不知道后面的事情阿，當(dāng)時是沒有問題的

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快賬用戶5869 追問 2022-08-31 11:02

好的 那我現(xiàn)在紅沖就可以了是吧

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齊紅老師 解答 2022-08-31 11:15

是的，這個你紅沖回去的

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快賬用戶5869 追問 2022-08-31 11:21

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-31 11:21

不客氣 親，滿意請給五星好評哦? b（￣▽￣）d

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你好 這個你們沒有開票吧 你收到的時候 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 等到退回的時候，做相反的分錄
2022-08-31
第一步：處理退款 1.沖銷原來的管理費用：借：管理費用（紅字）（沖銷原來確認(rèn)的管理費用）貸：銀行存款（紅字）（沖銷原來支付的款項） 第二步：處理未開票問題 1.確認(rèn)未開票收入：借：銀行存款（藍(lán)字）（增加銀行存款）貸：其他應(yīng)付款（藍(lán)字）（增加未開票收入）
2023-11-09
你好，是的，你做相反的憑證就可以了。
2024-11-06
為啥不修理發(fā)票呢？怎么是福利？
2024-06-27
借固定資產(chǎn) 借管理費用負(fù)數(shù)。
2021-08-27
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