老師，我們是建材貿(mào)易公司，上個(gè)月在供應(yīng)商那邊進(jìn)了100萬的鋼材，貨直接用到了老板的另一個(gè)工地上了，這邊款也給供應(yīng)商接了，但是發(fā)票沒到，付出去的錢我要怎么做賬呢？

老師，我們是商貿(mào)公司一般納稅人，主要給連鎖的超市供貨，要給超市進(jìn)場(chǎng)費(fèi)10000，現(xiàn)在我們的供貨商給我們報(bào)銷5000元，我公司給上游的供貨商開具了發(fā)票，但是這個(gè)5000元并沒有直接到我公司的銀行上，而是在供貨商給我們開的戶頭上，就是我們的購(gòu)貨直接從上面扣款就可以了，請(qǐng)問我該怎么做賬呢？

老師我們向供應(yīng)商先付了5000但是沒有出貨，給我們開了專票的，如果今天我們?cè)诠?yīng)商那里出了1套貨500，這個(gè)怎么做分錄呢

#提問#老師好，我向您請(qǐng)教：就是比如,其他材料成本是2000，直接業(yè)務(wù)方回款是5000我們應(yīng)支付服務(wù)費(fèi)給代理商是3000.代理商開發(fā)票是3000，現(xiàn)在消耗了一塊其他材料是450 ，那么代理商開票3000-450=2550，我的這450的該怎么做賬呢？

老師我們?cè)诠?yīng)商那里出了2套貨，一套是對(duì)公直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商的2000一套是員工墊付的3000，但是供應(yīng)商開票就開的5000一張發(fā)票，如果員工報(bào)銷的話怎么寫呢？是寫3000還是5000呢？要怎么備注呢