老師好，20年匯繳當(dāng)時(shí)被稅務(wù)稽查 罰了1萬的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在又被稅務(wù)稽查20年的匯繳 要補(bǔ)2萬的所得稅，是不是現(xiàn)在更改匯算清繳表 最后要交的稅是1萬
罰款一萬。罰款一萬，補(bǔ)交兩萬，加一起是三萬。
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老師好，現(xiàn)在更正20年的年報(bào)，20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元，匯算清繳時(shí)又繳了1134.63元，在填寫更正申報(bào)表時(shí)，本年累計(jì)已預(yù)繳所得稅額填1961.17，還是填1961.17+1134.63的和？
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公司是勞務(wù)公司，前段時(shí)間因被抽查，說看到20-21年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有問題，現(xiàn)在需要更正20-21年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表，如何更正，電子稅務(wù)局上能操作嗎？具體操作是什么
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老師好，20年匯繳當(dāng)時(shí)被稅務(wù)稽查 罰了1萬的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在又被稅務(wù)稽查20年的匯繳 要補(bǔ)2萬的所得稅，是不是現(xiàn)在更改匯算清繳表 最后要交的稅是1萬
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老師好，20年匯繳 沒交稅。后來21年20年的匯繳被查，補(bǔ)企業(yè)所得稅2萬，現(xiàn)在22年20年的匯繳又被查了 要補(bǔ)3萬，那這個(gè)好匯繳報(bào)表 之前交的2萬可以用來抵這次的3萬嗎？ 表格里面減 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的2萬 這個(gè)會(huì)跳出出來嗎
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請問一下老師，我們公司去年做匯算清繳時(shí)繳納多1萬元的企業(yè)所得，一個(gè)季度都做預(yù)交所得稅，年底做匯算清繳，多繳了1萬的所得稅，現(xiàn)在稅務(wù)局退多交所得稅1萬塊錢到賬了怎么做分錄？
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不是，罰的1萬 當(dāng)時(shí) 已經(jīng)交過了，后來又被查 最后的應(yīng)納稅所得稅額是2萬，是不是 之前交的1萬可以抵扣的
以前教過的，這是兩筆業(yè)務(wù)，不能抵扣后面的兩萬。
他這個(gè)不能跟季度預(yù)繳所得稅一樣，會(huì)體現(xiàn)在 當(dāng)年已經(jīng)預(yù)繳所得稅里？
。補(bǔ)交的是單獨(dú)做一筆分錄，不影響季度的。
老師，我這樣說吧，20年的匯繳被稅務(wù)稽查 最后補(bǔ)了1萬的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在20年的匯繳被稅務(wù)又稽查 成本還是要調(diào)出來，最后的應(yīng)納稅額是2萬，那么表的下面會(huì)不會(huì) 減本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的所得稅 里面會(huì)不會(huì)出現(xiàn)之前稽查被補(bǔ)稅的1萬，還是我就是還要在交2萬的所得稅。
一般不會(huì)的，補(bǔ)交這個(gè)一般會(huì)讓你單獨(dú)交。
也就是說 我就是要補(bǔ)2萬的所得稅，之前被稽查 調(diào)整匯繳后 補(bǔ)稅的1萬 是不能沖減這次的，系統(tǒng)里面也不會(huì)出現(xiàn) 在本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的里面，是這個(gè)意思吧 老師
以前的一萬和這個(gè)后面兩萬是兩回事兒。不能沖后面 不能紅沖后面兩萬或者你和你稅務(wù)局確認(rèn)一下。
嗯，就是只有季度的時(shí)候 當(dāng)時(shí)預(yù)繳了 系統(tǒng)才會(huì)在 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳里面才會(huì)有數(shù)據(jù)
是的，您這樣理解對。