不是，罰的1萬(wàn) 當(dāng)時(shí) 已經(jīng)交過(guò)了，后來(lái)又被查 最后的應(yīng)納稅所得稅額是2萬(wàn)，是不是 之前交的1萬(wàn)可以抵扣的

以前教過(guò)的，這是兩筆業(yè)務(wù)，不能抵扣后面的兩萬(wàn)。

他這個(gè)不能跟季度預(yù)繳所得稅一樣，會(huì)體現(xiàn)在 當(dāng)年已經(jīng)預(yù)繳所得稅里？

。補(bǔ)交的是單獨(dú)做一筆分錄，不影響季度的。

老師，我這樣說(shuō)吧，20年的匯繳被稅務(wù)稽查 最后補(bǔ)了1萬(wàn)的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在20年的匯繳被稅務(wù)又稽查 成本還是要調(diào)出來(lái)，最后的應(yīng)納稅額是2萬(wàn)，那么表的下面會(huì)不會(huì) 減本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的所得稅 里面會(huì)不會(huì)出現(xiàn)之前稽查被補(bǔ)稅的1萬(wàn)，還是我就是還要在交2萬(wàn)的所得稅。

一般不會(huì)的，補(bǔ)交這個(gè)一般會(huì)讓你單獨(dú)交。

也就是說(shuō) 我就是要補(bǔ)2萬(wàn)的所得稅，之前被稽查 調(diào)整匯繳后 補(bǔ)稅的1萬(wàn) 是不能沖減這次的，系統(tǒng)里面也不會(huì)出現(xiàn) 在本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的里面，是這個(gè)意思吧 老師

以前的一萬(wàn)和這個(gè)后面兩萬(wàn)是兩回事兒。不能沖后面 不能紅沖后面兩萬(wàn)或者你和你稅務(wù)局確認(rèn)一下。

嗯，就是只有季度的時(shí)候 當(dāng)時(shí)預(yù)繳了 系統(tǒng)才會(huì)在 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳里面才會(huì)有數(shù)據(jù)