請問老師原來的汽修公司增加投資人合并后外賬是不是需要盤點原來的資產(chǎn)和負債然后相抵差額的余額轉(zhuǎn)入到新公司財務軟件里嗎？余額是各明細科目的余額？一些固定資產(chǎn)輸入原值和累計折舊額？

老師，我想問一下 ，我們公司的賬 之前是代賬做的，固定資產(chǎn)沒有做固定資產(chǎn)卡片，是直接錄購買的憑證，和計提折舊。 我現(xiàn)在想把固定資產(chǎn)錄到卡片里面去，是只用錄還有剩余價值的固定資產(chǎn)吧 ？金額 ，凈值都用剩余價值的數(shù)字吧？

手工帳轉(zhuǎn)到軟件做賬，原來的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)是直接轉(zhuǎn)余額過來，還是要把賬面價值一起做到軟件里面

金蝶軟件里，累計折舊的明細賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計折舊期末余額多了一個月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報廢處理，從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少，累計折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后，賬套里累計折舊的明細賬里就還有一個月的余額，這種情況怎么處理 試過手動做一張記賬憑證把累計折舊明細賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去，但是不被允許，軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進去去做固定資產(chǎn)的賬務處理

金蝶標準版14.0，明細賬里的累計折舊的金額，比固定資產(chǎn)模塊里折舊表里的累計折舊的金額多了一個月，現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報廢處理。在固定資產(chǎn)模塊做固定資產(chǎn)減少處理，轉(zhuǎn)出的累計折舊金額就比明細賬里的累計折舊金額少了一個月。這樣賬就不好平掉，想直接手動做一個憑證，把明細賬里的累計折舊多出來的金額轉(zhuǎn)出來，但是軟件不被允許。提示就是，想做累計折舊相關(guān)的科目必須去固定資產(chǎn)模塊里去操作，不能手動做憑證。