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老師,我們公司有個(gè)新來的廠長(zhǎng),每天有100塊錢的出差補(bǔ)助,這筆賬怎么做

2022-08-08 20:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-08 20:14

您好這個(gè)是可以作為管理費(fèi)用的哈

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快賬用戶5989 追問 2022-08-08 20:15

需要什么來做原始憑證呢?這筆錢可以不用納入工資來代扣代繳個(gè)人所得稅對(duì)么?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 20:16

您好,出差補(bǔ)助是需要有公司文件的,不需要代扣個(gè)稅

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快賬用戶5989 追問 2022-08-08 20:18

這個(gè)是老板直接給的,但是萬一怎樣完整這個(gè)事項(xiàng)

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快賬用戶5989 追問 2022-08-08 20:18

要怎樣才能把他給我這筆錢做成出差補(bǔ)助

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齊紅老師 解答 2022-08-08 20:18

就是需要公司下發(fā)一個(gè)文件,什么樣的級(jí)別一天補(bǔ)助多少錢,這種

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快賬用戶5989 追問 2022-08-08 20:20

這個(gè)也是我們自己做,所以需要怎么做,些個(gè)情況說明老板簽字可以么?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 20:20

您好,是你們自己出一個(gè)文件就行啊,然后蓋章

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快賬用戶5989 追問 2022-08-08 20:21

寫個(gè)情況說明么?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 20:21

不是,類似一個(gè)紅頭文件的東西

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快賬用戶5989 追問 2022-08-08 20:22

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-08-08 20:23

不客氣的,祝您開心

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您好這個(gè)是可以作為管理費(fèi)用的哈
2022-08-08
你好是的,你可以進(jìn)入到工資里面,不用發(fā)票
2024-10-18
你好,如果是出差的,不需要佛牌,直接在差旅費(fèi)用報(bào)銷的
2021-01-26
這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn),可以稅前扣除。
2024-08-01
你好,這個(gè)不用的,學(xué)員,這個(gè)
2022-01-17
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