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出口退說企業(yè)當月收到一部分進項發(fā)票要怎么操作

2022-08-08 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-08 10:35

收到了一部分,可以不做你等著收到全部的時候,你在做退稅勾選,然后再去申報增值稅。

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快賬用戶4800 追問 2022-08-08 10:36

那賬務(wù)怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-08-08 10:39

借庫存商品、應(yīng)交稅費待認證貸銀行存款。

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收到了一部分,可以不做你等著收到全部的時候,你在做退稅勾選,然后再去申報增值稅。
2022-08-08
同學(xué)你好 數(shù)量不能隨便改 一張進項發(fā)票只能申報一次出口退稅哦
2024-04-07
外貿(mào)出口企業(yè)同一張進項發(fā)票中做免稅處理的部分,需要進行進項稅額轉(zhuǎn)出操作。 根據(jù)《增值稅暫行條例實施細則》規(guī)定,用于免稅項目的購進貨物,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。由于免稅出口業(yè)務(wù)不產(chǎn)生銷項稅額,若不轉(zhuǎn)出對應(yīng)的進項稅額,會造成國家稅款流失,所以這部分進項稅額不能用于退稅或抵扣,應(yīng)做轉(zhuǎn)出處理,通常是計入主營業(yè)務(wù)成本。賬務(wù)處理為借記 “主營業(yè)務(wù)成本”,貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2025-08-05
不需要 退稅勾選沒有抵扣增值稅
2025-08-07
你好 電子口岸查一下,什么時候報關(guān)出口的? 如果1月份已經(jīng)出口,那就可以申報退稅了?。▽崉?wù)中,我們一般隔月申報退稅)
2021-01-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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