老師問一下，小規(guī)模給客戶開的專票3%，貸方應(yīng)交稅費—未交增值稅有余額，這個賬務(wù)怎么處理？
學(xué)員你好，這個有余額正常，說明需要繳納的，繳納時 借*應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸*銀行存款
-
Q
老師問一下，小規(guī)模給客戶開的專票3%，貸方應(yīng)交稅費—未交增值稅有余額，這個賬務(wù)怎么處理？
-
Q
老師問一下，小規(guī)模給對方企業(yè)開的都是專票，應(yīng)交稅費—未交增值稅這個賬務(wù)處理也不是季度做附加稅計算的呢？余額都是在貸方的
-
Q
我是小規(guī)模，給客戶開了專票，是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額，還是貸方是應(yīng)交稅費-未交增值稅
-
Q
老是我是小規(guī)模納稅人，給客戶開的3%稅率的專票，借應(yīng)收賬款A(yù)公司5.7萬 貸主營業(yè)務(wù)收入4.4萬 貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~小規(guī)模增值稅1.3萬 請問，月末，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
-
Q
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品，既開了普票也開了專票，怎么賬務(wù)處理？借:應(yīng)收賬款200 貸：主營業(yè)務(wù)收入194 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3(普票) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3(專票) 這樣對嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，問一下，單位準(zhǔn)備注銷了，固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了，凈殘值率還有余額，領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機都不知道在哪了，這個殘值率的余額怎么處理？
-
公司支付團體保險費，會計分錄怎么做
-
老師，請問一下，有沒有無完稅的證明呢？ 在稅務(wù)局哪里去找呢
-
長期提額稅務(wù)局分局下發(fā)了一個檢查文書，還有一個調(diào)額申請書，我現(xiàn)在該怎么做？是需要把申請單下載打印出來蓋章拿上去稅務(wù)局辦理嗎？
-
請問，工資表給人家造的4295元，因為卡轉(zhuǎn)賬有5元手續(xù)費，出納給人家發(fā)放了4290元。這差5元要怎么入賬
-
非貿(mào)付匯代扣代繳企業(yè)所得稅的稅率有哪些。具體點
-
老師，不是公司的員工，為公司辦事加油等費用能報銷嗎，謝謝
-
深圳市在電子稅務(wù)局報稅實際操作流程有不
-
老師，到這一步是不是公司取名通過了？
-
老師，一個單位給另一個單位移交一臺車需要提供什么資料，才知道車是夠移交?
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
每個月直接交納，不用累計哈
是的，只要余額是你本月應(yīng)交的就沒問題
老師在問您一個問題，之前會計做賬應(yīng)交稅費—未交增值稅貸方金額少算了0.1，繳納稅款，發(fā)現(xiàn)借貸不平咋辦？
這個月調(diào)整一下補提就可以了，如果收入沒有問題，通過營業(yè)外收支調(diào)一下
收入銀行卡存款是對起來的，收支調(diào)，分錄咋寫呢？
那就不調(diào)，通過營業(yè)外支出調(diào)整
老師分錄能幫寫一下么？
現(xiàn)在繳納稅款就變成這樣
借*營業(yè)外支出0.1 貸*應(yīng)交稅費0.1
我們是小規(guī)模，貌似這樣做不對??？
是要先調(diào)整在，在做扣款對嗎？二級科目明細(xì)咋寫呢？
你現(xiàn)在收入跟申報表不差金額，只是稅有差，只能這么調(diào)整