老師問一下，小規(guī)模給客戶開的專票3%，貸方應(yīng)交稅費—未交增值稅有余額，這個賬務(wù)怎么處理？
學(xué)員你好，這個有余額正常，說明需要繳納的，繳納時 借*應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸*銀行存款
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老師問一下，小規(guī)模給客戶開的專票3%，貸方應(yīng)交稅費—未交增值稅有余額，這個賬務(wù)怎么處理？
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老師問一下，小規(guī)模給對方企業(yè)開的都是專票，應(yīng)交稅費—未交增值稅這個賬務(wù)處理也不是季度做附加稅計算的呢？余額都是在貸方的
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我是小規(guī)模，給客戶開了專票，是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額，還是貸方是應(yīng)交稅費-未交增值稅
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老是我是小規(guī)模納稅人，給客戶開的3%稅率的專票，借應(yīng)收賬款A(yù)公司5.7萬 貸主營業(yè)務(wù)收入4.4萬 貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~小規(guī)模增值稅1.3萬 請問，月末，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
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小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品，既開了普票也開了專票，怎么賬務(wù)處理？借:應(yīng)收賬款200 貸：主營業(yè)務(wù)收入194 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3(普票) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3(專票) 這樣對嗎？
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每個月直接交納，不用累計哈
是的，只要余額是你本月應(yīng)交的就沒問題
老師在問您一個問題，之前會計做賬應(yīng)交稅費—未交增值稅貸方金額少算了0.1，繳納稅款，發(fā)現(xiàn)借貸不平咋辦？
這個月調(diào)整一下補(bǔ)提就可以了，如果收入沒有問題，通過營業(yè)外收支調(diào)一下
收入銀行卡存款是對起來的，收支調(diào)，分錄咋寫呢？
那就不調(diào)，通過營業(yè)外支出調(diào)整
老師分錄能幫寫一下么？
現(xiàn)在繳納稅款就變成這樣
借*營業(yè)外支出0.1 貸*應(yīng)交稅費0.1
我們是小規(guī)模，貌似這樣做不對?。?
是要先調(diào)整在，在做扣款對嗎？二級科目明細(xì)咋寫呢？
你現(xiàn)在收入跟申報表不差金額，只是稅有差，只能這么調(diào)整