老師，比如有張10萬的成本發(fā)票有問題，現(xiàn)在要納稅調(diào)增，那是在年報(bào)的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的扣除類調(diào)整項(xiàng)目里的其他直接增加10萬嗎？
同學(xué)你好 對的 直接增加十萬
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Q
老師，21年12月暫估了一筆成本，22年匯算清繳前才收到發(fā)票，暫估金額比實(shí)際成本要大，差額要匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的收入類調(diào)整項(xiàng)目其他里還是扣除類調(diào)整項(xiàng)目其他里？
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Q
老師，比如有張10萬的成本發(fā)票有問題，現(xiàn)在要納稅調(diào)增，那是在年報(bào)的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的扣除類調(diào)整項(xiàng)目里的其他直接增加10萬嗎？
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Q
老師匯算清繳時(shí)，我們租賃費(fèi)沒有發(fā)票，納稅調(diào)增，在填寫調(diào)整明細(xì)表時(shí)是填寫在扣除類調(diào)整項(xiàng)目下的其他嗎
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Q
老師。我在做所得稅匯算清繳。勞務(wù)費(fèi)沒有取得發(fā)票，是不是需要調(diào)增？是不是填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的扣除類調(diào)整項(xiàng)目-其他那一行？
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Q
老師，請問21年度企業(yè)虛估管理費(fèi)用匯算清繳沒有調(diào)整，現(xiàn)在要更正年報(bào)的話是不是只調(diào)整納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里其他項(xiàng) 是做調(diào)增金額對嗎？
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那還有其他表需要填嗎
同學(xué)你好 這個(gè)不用了哦
那往后年度的數(shù)據(jù)也要更改嗎
對的 這個(gè)也要改的
怎么改呢
你做繳稅的分錄就可以了
在當(dāng)月做一個(gè)年度損益調(diào)整的分錄，往后年度已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表就不用再更正申報(bào)了，是這個(gè)意思嗎
同學(xué)你好 對的 是這個(gè)意思的