老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎，可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填？我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護費填表三里對吧？但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學了實操，但是第一次給企業(yè)真實報稅，怕出錯。期待老師給指點一下

老師你好，我是小規(guī)模企業(yè)，季報，6月份開了一張專票價稅合計13378.03元，開的稅率是1%，不含稅金額是13245.57元，我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》，減免性質選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務總局關于支持個體工商》稅務總局公告2020年第13號，在本期發(fā)生額輸入264.91元，選擇保存后，在小規(guī)模納稅主表第18行，本期應納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91，是怎么回事？手動輸入后，電正式提交申報，出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了？

老師你好，你看我現(xiàn)在給你發(fā)的這個，就是拍的這幾個照片兒，第一就是發(fā)行認股權證的用途，他第三個講的不是吸引投資者購買的利率的這個債券，他這個解釋不是用來吸引投資者購買票面利率低于市場要求的長期債券，然后第二張圖片是他不是附認股權證債券的，這個嗯，使用情況不同的，這個是希望通過捆綁捆綁齊全吸引投資者，以降低利率。這兩個這個問題是我哪里理解錯了，我總覺得哪里說的不對。我做這個練習題的時候，11個時候我就認為第十個是錯誤的，不應該是正確的，它是用來吸引投資者購買票面利率低于市場要求的長期利率。我是哪里理解錯嗎？。 因為我認為我如果是投資者的話，你票面利率低，說明你就給我給的利息就低呀，那我為什么還要買你呢？買你這個復制股權證啊，你幫我解釋一下，我可能是哪里理解錯了

你好，老師，第四小問不應該是大于內(nèi)涵報酬率才是可行的嗎 還有第五小問不是很懂，括號哪里為什么用收益率跟票面利率減去稅

老師請問一下： 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了，在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過，當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當時填報的時候應該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個問題，好在 去稅務大廳辦理了抵欠，說第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是，我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢？ 應該顯示我有多交的稅款 才對吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做