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上月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，本月繳納后有貸方余額表示什么，如何處理？

2022-07-25 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-25 09:33

你好；? ?貸方有余額； 你們之前 銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去了； 你們繳納了沒有做分錄嗎? ?

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快賬用戶3736 追問 2022-07-25 09:36

繳納分錄做了，但本月實際繳納的金額比上月末結(jié)轉(zhuǎn)的少，有差額

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齊紅老師 解答 2022-07-25 09:37

你好 ； 不影響； 你結(jié)轉(zhuǎn)分錄對不對 ； 你貸方未交增值稅金額 和你繳納金額一致嗎? ?；你有留底進項稅沒有??

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快賬用戶3736 追問 2022-07-25 09:42

沒有留抵進項稅

沒有留抵進項稅
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齊紅老師 解答 2022-07-25 09:44

你好； 那你看看? ??你貸方未交增值稅金額 和你繳納金額一致嗎

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你好；? ?貸方有余額； 你們之前 銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去了； 你們繳納了沒有做分錄嗎? ?
2022-07-25
同學(xué)你好 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費一未交增值稅
2021-12-10
你好 你們有差異的話 你就做一筆 ：借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸營業(yè)外收入 。如果這個1分錢不繳納了就結(jié)轉(zhuǎn)下
2021-01-21
小規(guī)模不需要那么麻煩，直接計入應(yīng)交稅費-未交增值稅
2025-08-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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