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老師如果先收款還未開票預(yù)交增值稅的分錄該怎么寫呢

2022-07-22 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-22 17:11

你好，先收款還未開票 借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 預(yù)交增值稅的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） ，?貸：銀行存款

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快賬用戶8362 追問 2022-07-22 17:13

后期開票了分錄又怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-07-22 17:13

你好，后期開票了 借：預(yù)收賬款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

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快賬用戶8362 追問 2022-07-22 17:18

這樣應(yīng)交稅費就能沖平嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-22 17:19

你好，這樣還沒有沖平，需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄才可以

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快賬用戶8362 追問 2022-07-22 17:23

老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2022-07-22 17:23

你好，銷項稅額，進(jìn)項稅額，預(yù)繳稅款分別是多少呢？?

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快賬用戶8362 追問 2022-07-22 17:26

甲方預(yù)付了200萬沒進(jìn)項，預(yù)交按正常稅費交吧165137.61對嗎，后面給他補(bǔ)200萬的票也是這個稅費吧

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齊紅老師 解答 2022-07-22 17:26

你好，銷項稅額，進(jìn)項稅額，預(yù)繳稅款分別是多少呢？? 麻煩給個正面回復(fù)，好嗎?

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快賬用戶8362 追問 2022-07-22 17:27

就是165137.61銷項和預(yù)交

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齊紅老師 解答 2022-07-22 17:28

你好，你這里還是沒有告知預(yù)交是多少啊 銷項和預(yù)交都是?165137.61嗎？?

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你好，先收款還未開票 借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 預(yù)交增值稅的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） ，?貸：銀行存款
2022-07-22
你好；? ? ? ? ? ? ? 1. 是的? 2.? ? ? ?那你 收款的時候你收入 符合要求了嗎 。 如果 符合了直接做?借：銀行存款；貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅? ； 就不用走預(yù)收賬款處理的??
2022-01-06
你好，跟普通收入一樣，先做一比收入確認(rèn)分錄。申報繳稅的時候直接做繳稅分錄
2022-01-18
如果你提供貨物和開發(fā)票的時間差異不大的話，可以提前給他開出來的，不需要確認(rèn)收入，但是需要繳納增值稅。
2022-09-27
你好，沒有開發(fā)票可的，可以借銀行存款貸預(yù)收賬款， 一般納稅人9%小規(guī)模的1%。
2021-06-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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