你好,學(xué)員,你們按照財務(wù)報表的利潤表申報即可的
老師 想問一下 我這邊計提了壞賬 計入了營業(yè)外支出 但沒有做專項報告 也不準(zhǔn)備抵扣所得稅 在電子稅務(wù)局申報時 財務(wù)報表和所得稅報表 就會不一致 這樣會不會有影響 應(yīng)該是怎么做好
老師,好。申報第四季度電子稅務(wù)局財務(wù)報表的時候,把應(yīng)收賬款金額全部放到貨幣資金里面了,導(dǎo)致財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)與電子稅務(wù)局數(shù)據(jù)不一致,我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報,報表按哪個填列
老師好,企稅我們有部分沒確認收入的,但是金碟做賬又做了主營應(yīng)收,那就計算到利潤表了,那我財報按金碟報還是按末確認金碟報財務(wù)報表
老師好,電子稅務(wù)局財務(wù)報表,應(yīng)該以哪種口徑申報,我們有收入末能確認,所以企稅末報全,但金碟有做應(yīng)收。
請問我們買腳手架,對方開的是經(jīng)營租賃腳手架,但我們是買的,這樣合理嗎
老師,請問總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人嗎
老師好, 收到美元,還有附加信息郵費,國外費用,驗單費之類的,這屬于扣的手續(xù)費嗎?
老師您好!我也剛問一下,我有個農(nóng)機銷售企業(yè),購入的農(nóng)機具運費他說給開的是拖拉機可以嗎
我們的外部市場人員,和公司無勞動關(guān)系,只有業(yè)務(wù)合同,是我們的市場服務(wù)商,他想借10000元,后期用市場提成抵,如果無市場提成,算作我們給他的補貼,這個可以以借款借給他嗎
公司法人以個人名義向銀行貸款,銀行可以把錢打到法人私人賬戶嗎
拿到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票可以抵扣9%,那賬務(wù)處理,借原材料,直接按免稅金額入,還是得再推算不含稅?
一般納稅人,小型微利企業(yè),開30萬咨詢發(fā)票,沒有抵扣,共計要交多少稅?所有稅
本司國外業(yè)務(wù),幫上游公司代付空運費,開票給上游公司報銷,能夠開港雜費嗎?本司是建筑公司,無空運代理業(yè)務(wù)。
借款利息區(qū)間多少合理
意思是按金蝶的利潤表申報嗎?那就跟企業(yè)所得稅的不一致呢,因為有部分未能確認收入,但金蝶已開票做了應(yīng)收
按金蝶的利潤表申報 不然你調(diào)整系統(tǒng)提示與財務(wù)報表不一樣,申報不了
那電子稅務(wù)局的企業(yè)稅報表和財務(wù)報表就不一致羅。
要一致的,系統(tǒng)勾稽的,
那就是要按未確認收入的企稅申報羅。那這樣金蝶的資產(chǎn)負債表也不能填到電子稅務(wù)局羅
不是的,老師建議沒有確認收入賬面確認,按照財務(wù)報表申報
是啊企業(yè)所得稅未確認收入,我的財務(wù)報表按這人申報對嗎?金蝶的是按實際開票收入做的,有部分是應(yīng)收。。還沒有確認收入。。所以金蝶的跟企稅的利潤是不一致的
不一致要調(diào)整一致,不然稅務(wù)局系統(tǒng)過不去
金蝶我都不用在電子稅務(wù)局申報啊。。我只是在做賬啊。。根據(jù)金蝶的數(shù)據(jù)申報的啊
是的,根據(jù)你做賬申報的,沒問題的
老師好,股東投資要交稅嗎?
收到投資款的公司繳納印花稅的
嗯 。。好的。明白了
不客氣,祝你工作順利