我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時候，怎么才知道在季度計提多少，比如我四月申報第一季度的所得稅，這會還不知道會產(chǎn)生多少的所得稅，根據(jù)第一季度做好的財務(wù)報表申報，四月申報第一季度產(chǎn)生了所得稅500元，也繳納了，計提在四月了，但是有人說在3月就得計提了，我想知道已經(jīng)申報了怎么計提在3月，難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財務(wù)報表什么的不是會有變動，企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎？

我是財務(wù)軟件直接計提的所得稅，這個所得稅直接按照我最新的這個季度的利潤計提的，所以就比較高，既沒有做小微企業(yè)減免也沒有做彌補虧損，而電子稅務(wù)局申報表確體現(xiàn)了小型微利的減免，有彌補了虧損，這樣我的賬和申報表不一致 這樣我該如何做分錄？

老師 想問一下 我這邊計提了壞賬 計入了營業(yè)外支出 但沒有做專項報告 也不準備抵扣所得稅 在電子稅務(wù)局申報時 財務(wù)報表和所得稅報表 就會不一致 這樣會不會有影響 應(yīng)該是怎么做好

老師您好，想問一下我在電子稅務(wù)局申報二季度企業(yè)所得稅，目前在財務(wù)報表報送環(huán)節(jié)填寫三表一注，都填完了“上傳文件”時，提示“您上傳的財務(wù)會計制度類型與正在申報的財務(wù)會計制度類型不一致，請重新上傳”，我接下來該怎么樣操作

老師，我有一年沒做會計了，現(xiàn)在代一個專業(yè)合作社的賬，這季報網(wǎng)頁我找不到財務(wù)報表的申報，只提示也填報增值稅和企業(yè)所得稅呢