你好，老師，前月做了一個盤盈入庫 借：原材料 貸：待處理財產(chǎn)損益 當(dāng)月全部出庫了， 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，前月是出庫數(shù)量做錯了，那現(xiàn)在還需要調(diào)整待處理財產(chǎn)損益科目嗎？
沖銷前月待處理財產(chǎn)損益科目
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你好，老師，前月做了一個盤盈入庫 借：原材料 貸：待處理財產(chǎn)損益 當(dāng)月全部出庫了， 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，前月是出庫數(shù)量做錯了，那現(xiàn)在還需要調(diào)整待處理財產(chǎn)損益科目嗎？
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用的金蝶軟件根據(jù)出庫入庫生成的憑證，做的記賬憑證。月末結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)賬面金額與實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)不相符?，F(xiàn)在暫停了還有入庫的單子沒入。老板讓我們找原因。用的待處理財產(chǎn)損益科目把賬平了。但是現(xiàn)在呢又要急著把該入庫的入庫。領(lǐng)導(dǎo)又要要數(shù)據(jù)怎么辦？
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#提問#老師以前年度購買的庫存商品以前會計入到原料了，但是去年庫存已通過待處理財產(chǎn)損溢調(diào)整了庫存，最終放到其他流動資產(chǎn)科目了，今年與客戶對賬發(fā)現(xiàn)有兩次重復(fù)入賬的，怎么沖銷掉，用哪個科目？還能用以前原材料科目嗎？更何況現(xiàn)在原材料科目也沒有相同的名稱了
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12月之前的庫存差額因數(shù)額比較大，剛接手，所以先把庫存盤虧和盤盈的全部做了一筆分錄調(diào)正，金額差計入了待處理財產(chǎn)損益，現(xiàn)在陸續(xù)找到一批貨物的出處了，怎么再結(jié)轉(zhuǎn)這個成本和確認(rèn)相應(yīng)收入呢？ 我是內(nèi)賬會計
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老師好，藥品有生蟲，去年做了庫存盤點(diǎn)報損，分錄借：待處理財產(chǎn)損益10萬，貸：庫存商品10萬，然后借：營業(yè)外支出10萬，貸：待處理財產(chǎn)損益10萬，現(xiàn)在想恢復(fù)，低價銷售怎么做分錄，是借：待處理財產(chǎn)損益-10萬，貸：庫存商品-10萬，然后借：以前年度損益調(diào)整-10萬，貸：待處理財產(chǎn)損益-10萬嗎
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請樸老師解答，請問老師，畫紅線的地方，此項(xiàng)業(yè)務(wù)，用于日常經(jīng)營，在增值稅中正常抵扣，不視同銷售，那消費(fèi)稅怎么處理
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分錄怎么做？
有的的對的，
部分的是錯了
沖銷入庫，又沖銷出庫，
那就幾個月的都要調(diào)整
不懂怎么做
金額沒錯，只是數(shù)量錯了？
金額也錯了一些
最簡單的方式，直接做調(diào)整分錄
借：原材料 貸：原材料 差異通過營業(yè)外收支處理
待處理財產(chǎn)損益這個科目要調(diào)整 借待處理財產(chǎn)損益 貸營業(yè)外收入
或者，借待處理財產(chǎn)損益 貸生產(chǎn)成本
可以的，這也是可以的
我寫了兩個分錄，哪個比較好點(diǎn)？
借待處理財產(chǎn)損益 貸生產(chǎn)成本
那生產(chǎn)成本，這個月就會偏低
附件，怎么說明？
憑證附件
自己做個情況說明即可