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演示賬套

老師我公司是小型微利核定征收的建筑企業(yè)，然后在項目所在地所有稅總都有預(yù)交稅，這個月我司有兩百多萬的企業(yè)所得稅，然后再機(jī)構(gòu)所在地一分企業(yè)所得稅都沒有繳，這兩百萬多萬為啥沒有稅

2022-07-14 12:31

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-14 12:32

你好，你看下是不是正好抵扣了，收入乘以核定率乘以稅率，減之前預(yù)交是一個復(fù)數(shù)或者是等于零。

快賬用戶7160 追問 2022-07-14 12:39

項目部預(yù)交的和結(jié)構(gòu)所在地有聯(lián)系嗎

齊紅老師解答 2022-07-14 12:40

項目預(yù)繳的，你再回來的時候你可以抵扣。

快賬用戶7160 追問 2022-07-14 13:06

這句話有點不太明白

齊紅老師解答 2022-07-14 13:06

你好，項目預(yù)繳的稅款，你回在在企業(yè)所在地申報的時候可以抵扣。

快賬用戶7160 追問 2022-07-14 13:07

企業(yè)所得稅還可以抵扣嗎

齊紅老師解答 2022-07-14 13:08

企業(yè)所得稅可以抵扣的，你預(yù)繳了所得稅，抵扣的是所得稅，那你預(yù)交了所得稅抵扣哪一個？

快賬用戶7160 追問 2022-07-14 13:10

是怎么抵扣這個有文件嗎

齊紅老師解答 2022-07-14 13:35

在季度企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳或者年度匯算清繳時均可以抵減。 2.具體填報方法如下：（1）企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部已經(jīng)向項目所在地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報時，填入《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表（A類，2018年版）》（2020年修訂）第14行“減：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”。

快賬用戶7160 追問 2022-07-14 14:17

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2022-07-14 14:21

不要客氣，工作愉快。