這個(gè)可以不用管嗎？會(huì)不會(huì)影響下個(gè)月或者今年度的利潤報(bào)表數(shù)字

對(duì)的是的，你今年一年都會(huì)不一致的，明年開始就會(huì)一致的。

好的老師，還有一個(gè)問題，我之前計(jì)提的附加稅城建稅多計(jì)提了，教育費(fèi)附加少計(jì)提了都是一分錢，后來也不計(jì)提和沖了多計(jì)提的，應(yīng)交稅金倒是平了，但營業(yè)稅金及附加卻分別多了一分錢，這個(gè)要怎么處理，我紅沖了重新做但還是不對(duì)，麻煩老師指教

借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入做這個(gè)。

把之前的紅沖了，然后用借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：營業(yè)外收入這個(gè)分錄嗎

對(duì)的是的，是這么做的。

好的老師，我試試

好的你可以先試一下的

郭老師，應(yīng)交地方教育費(fèi)附加是借方余額一分錢，城建稅是貸方余額一分錢，如果按你剛才說的那個(gè)分錄好像做了也不對(duì)

借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)地方教育 借應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅貸營業(yè)外收入

老師，地方教育費(fèi)附加之前補(bǔ)計(jì)提時(shí)就是借：營業(yè)稅金及附加，但是利潤表上就掛著一分錢，可不可以借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，貸：營業(yè)外支出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，營業(yè)外收入

可以的，可以這么做的。

老師，一個(gè)分錄里面多借多貸不影響嗎，允許這么做嗎

可以的，這個(gè)不影響的。

老師，已經(jīng)調(diào)平了，感謝你的耐心指導(dǎo)！