老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我調(diào)整去年多計(jì)提所得稅，沖減未分配利潤(rùn)，需要進(jìn)行匯算清繳調(diào)整嗎
你好不需要的所得稅不影響你的利潤(rùn)總額。
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我調(diào)整去年多計(jì)提所得稅，沖減未分配利潤(rùn)，需要進(jìn)行匯算清繳調(diào)整嗎
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老師，所得稅匯算清繳后需要調(diào)整這些嗎？ 1.調(diào)整本年度資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)交稅費(fèi)”、“盈余公積”、“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目的年初數(shù) 2.調(diào)整本年度利潤(rùn)分配表“年初未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目的金額
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老師 我是商貿(mào)企業(yè) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 請(qǐng)問(wèn)我在2022年的時(shí)候調(diào)了2018年-2021年的一些錯(cuò)誤的賬務(wù) 用了利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)去進(jìn)行調(diào)整 現(xiàn)在是2022年的企業(yè)所得稅匯算 請(qǐng)問(wèn)需要去進(jìn)行調(diào)增嗎
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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)為什么會(huì)調(diào)增未分配利潤(rùn)？一般什么情況下需要在匯算清繳時(shí)對(duì)未分配利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)增/調(diào)減呢？
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老師，去年年終獎(jiǎng)未計(jì)提，今年計(jì)入未分配利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)在納稅調(diào)整表A105000里哪里調(diào)減呢？
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老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
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小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票，3400元，10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表，申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣，相差了3400，當(dāng)時(shí)為了繳稅，調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒(méi)作廢，，但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了，應(yīng)收不一致，我需要怎么做賬，老師我昨天發(fā)票沖紅了，但不用修改報(bào)表(稅局說(shuō))。我補(bǔ)做一步分錄，借:應(yīng)收，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了，)不過(guò)現(xiàn)在又本期收入不一致
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老師，我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi)，用小額零星收款收據(jù)，還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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采購(gòu)客戶禮品開專票可以抵稅嗎？
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小規(guī)模開專票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，附加稅怎么交，一般納稅人附加稅怎么交
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如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅，還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
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公司已經(jīng)注銷，收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信，核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了，報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒(méi)超，應(yīng)該怎么申報(bào)啊？已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
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老師可以講一下這個(gè)題嗎？
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老師，這是一張專票，開了50萬(wàn)多，下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配，影響大不大，能用嗎
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1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率，怎么查詢，以哪天匯率為結(jié)算依據(jù)，當(dāng)月報(bào)關(guān)單，發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒(méi)有申報(bào)免抵退稅，一般在什么情況下不申報(bào)？還是什么事項(xiàng)為完成呢？什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額，與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么？
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老師，去年的附加稅也計(jì)提多了，直接紅沖可以嗎？
可以的，可以這么做的
除了這樣做，還可以調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎？
你好，可以的，但是你能修改匯算清交嗎？
不能我就問(wèn)問(wèn)，就是附加稅需要修改匯算清繳，但是所得稅卻不需要修改匯算清繳，我就有點(diǎn)不明白了
修改匯算清交的話，你再匯算清繳，里面調(diào)整就不影響今年的利潤(rùn)了，你沒(méi)有修改匯算清繳的話，就要影響今年的利潤(rùn)。
老師，我是沒(méi)明白為什么所得稅不影響，但是附加稅確影響利潤(rùn)？
企業(yè)所得稅，你做的是所得稅費(fèi)用， 企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)的 看下利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額包含這個(gè)嗎？ 不包含的
利潤(rùn)總額它包含稅金及附加。
明白了明白了謝謝老師
不用客氣 工作愉快