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計提社保與交社保的分錄如何做

2022-07-05 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-05 09:21

您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶8946 追問 2022-07-05 09:25

其它應(yīng)收款--社保（個人部分），用其它應(yīng)付款--社保（個人部分），可以嘛

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齊紅老師 解答 2022-07-05 09:32

同學(xué)你好 這個要用一個往來

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快賬用戶8946 追問 2022-07-05 09:34

老師什么意思，把你上述分錄里面的全部其它應(yīng)收款--社保（個人部分），用其它應(yīng)付款--社保（個人部分）做，不可以嘛

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齊紅老師 解答 2022-07-05 09:39

只能用一個往來科目

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快賬用戶8946 追問 2022-07-05 09:40

我不是用的同一個往來科目嘛，只是您說的是其它應(yīng)收款，我用的是其他應(yīng)付款

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快賬用戶8946 追問 2022-07-05 09:41

計提社保與交社保的分錄如何做 您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2022-07-05 09:43

同學(xué)你好 這樣是可以的

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快賬用戶8946 追問 2022-07-05 09:43

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-05 09:47

同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝

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您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-07-05
計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負擔) 借:各種費用一公積金 (公負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) 貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負擔) 支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負擔) 應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負擔) 其他應(yīng)收款一社保 (個人負擔) 其他應(yīng)收款一公積金(個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款款一社保 (個人負擔) 其他應(yīng)收款一公積金( 個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
2022-04-30
計提工資、社保時。 借：生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-工資 ， 生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-住房公積金 ，生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-社保。 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，應(yīng)付職工薪酬-住房公積金（企業(yè)承擔部分），應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)承擔部分）； 發(fā)放工資時。 借：應(yīng)付職工薪酬-工資。 貸：銀行存款其他應(yīng)付款-社保（個人承擔部分），其他應(yīng)付款-住房公積金（個人負擔部分），應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅； 繳納社保和申報個稅。 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅，應(yīng)付職工薪酬-住房公積金（企業(yè)承擔部分），應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)承擔部分），其他應(yīng)付款-住房公積金（個人負擔部分），其他應(yīng)付款-社保（個人承擔部分）； 貸：銀行存款。
2022-04-06
借費用 貸應(yīng)付職工薪酬-工資、社保 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-社保 個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2021-04-13
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2021-06-01
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