是的,直接提交反饋就行

老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務(wù)!是同一個廠區(qū)施工 但是因為對方廠家新增流水線時間有間隔 所以新增一條就針對新增的這條簽一次合同 三個月里對方新增兩條 簽了兩個合同 一次金額25萬 一次金額8萬 開專票 之前稅務(wù)局說月開票低于10萬不用預(yù)繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報 這個季度給該廠我一共開票超30萬了!那么金額8萬的那個合同我要開外經(jīng)證去異地預(yù)繳稅款嗎?
老師 你好 請問一下小規(guī)模納稅人是季度開票不超30萬不交增值稅那做分錄的時候就不用寫銷項稅了對吧 直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以了 對嘛? 2023-02-16 09:10
老師,您好。我們公司是商貿(mào)一般納稅人,12月份取得5張進項專票金額48萬,已抵扣,且已入成本結(jié)轉(zhuǎn)。2月份發(fā)現(xiàn)有問題,發(fā)票異常。目前已做進項稅額轉(zhuǎn)出,,老板在2月份重新開回發(fā)票了。 問題:現(xiàn)在需要處理“企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示反饋(“跟票管”)”,客戶不想補稅,可不可以把12月份的賬,改為暫估入賬48萬,沒暫估前利潤-7500元,暫估后-487500元,這樣利潤表會比原來虧損多48萬,2月份回票就把暫估的48萬沖了。匯算清繳時調(diào)增異常發(fā)票48萬。請問這樣做可以嗎?
填寫生產(chǎn)成本情況是生產(chǎn)成本借方還是貸方
普通發(fā)票可以開13個點,這種發(fā)票有用嗎
開辦費核算哪些費用老師?是在哪個階段算是開辦費
郭老師,想咨詢您個問題。
5050表中如果工資薪金支出填錯有沒有影響,會影響其他表嗎
各位老師大家好,線下帶出納業(yè)務(wù)一個月,收多少錢學(xué)費,老師們指點一下
請董老師解答,請問老師,相關(guān)總成本的計算公式是怎么樣的,怎么跟經(jīng)濟訂貨批量有點像
老師我想問一下,我們公司員工社保補繳的那部分我們做到工資表里面,這一塊補繳的金額我們沖穩(wěn)崗補貼可以嗎?會計分錄:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入-政府補貼,沖穩(wěn)補會計分錄:借:營業(yè)外收入-政府補貼,貸:其他應(yīng)收款,上面這兩個分錄對不對?
咨詢下:支付個人勞務(wù)費,如果考慮個稅與增值稅,會計分錄怎么做?
老師,公司買的車,上戶上到員工名下的,可以用公司賬戶打款給銷售方嗎?
開了多少發(fā)票也不用寫嗎?
開票金額30萬以上,要預(yù)繳的
對,所以我想問的是,沒有30萬還需要填寫嗎?我問的是填寫數(shù)據(jù),不是交稅
“跨區(qū)域涉稅事項反饋”模塊中要填寫開票金額