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老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?

2025-11-11 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-11 16:55

是的,直接提交反饋就行

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快賬用戶1527 追問 2025-11-11 17:33

開了多少發(fā)票也不用寫嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-11 17:36

開票金額30萬以上,要預(yù)繳的

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快賬用戶1527 追問 2025-11-11 17:38

對,所以我想問的是,沒有30萬還需要填寫嗎?我問的是填寫數(shù)據(jù),不是交稅

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齊紅老師 解答 2025-11-11 17:44

“跨區(qū)域涉稅事項反饋”模塊中要填寫開票金額

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還是要計提1%的增值稅的。只是不交稅時轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2023-02-16
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-02-16
直接繳納的時候,借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2021-07-23
你好,同學(xué)。 是的,你這是要異地預(yù)交處理的。你這跨區(qū)域 了的
2021-03-10
你好,你是簡易征收,收到專票的話是不可以抵扣進項稅的,但是需要認證然后做進項稅轉(zhuǎn)出。否則專票在認證平臺上一直存在,會產(chǎn)生滯留票,稅務(wù)局會懷疑我的真實性。
2020-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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