你好 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 借:銷售費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
泓睿公司為一般納稅人,適用13%增值稅稅率,2021年9月20日,向德恒公司銷售機(jī)柜一批,單價(jià)為5000元/臺(tái),數(shù)量為200臺(tái),機(jī)柜成本為3900元/臺(tái),貨物于當(dāng)日發(fā)出,并由對(duì)方驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)由對(duì)方以轉(zhuǎn)賬方式支付。泓睿公司另支付運(yùn)輸費(fèi)3500元,并取得增值稅專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)相關(guān)款項(xiàng)于當(dāng)日以轉(zhuǎn)賬方式付清。要求:根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容制作相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
泓睿公司為一般納稅人,適用13%增值稅稅率,2021年9月20日,向德恒公司銷售機(jī)柜一批,單價(jià)為5000元/臺(tái),數(shù)量為200臺(tái),機(jī)柜成本為3900元/臺(tái),貨物于當(dāng)日發(fā)出,并由對(duì)方驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)由對(duì)方以轉(zhuǎn)賬方式支付。泓睿公司另支付運(yùn)輸費(fèi)3500元,并取得增值稅專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)相關(guān)款項(xiàng)于當(dāng)日以轉(zhuǎn)賬方式付清。
泓睿公司為一般納稅人,適用13%增值稅稅率,2021年9月20日,向德恒公司銷售機(jī)柜一批,單價(jià)為5000元/臺(tái),數(shù)量為200臺(tái),機(jī)柜成本為3900元/臺(tái) ,貨物于當(dāng)日發(fā)出,并由對(duì)方驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)由對(duì)方以轉(zhuǎn)賬方式支付。泓睿公司另支付運(yùn)輸費(fèi)3500元,并取得增值稅專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)相關(guān)款項(xiàng)于當(dāng)日以轉(zhuǎn)賬方式付清。
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泓睿公司為一般納稅人,適用13%增值稅稅率,2021年9月20日,向德恒公司銷售機(jī)柜一批,單價(jià)為5000元/臺(tái),數(shù)量為20臺(tái),機(jī)柜成本為3900元/臺(tái) ,貨物于當(dāng)日發(fā)出,并由對(duì)方驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)由對(duì)方以轉(zhuǎn)賬方式支付。泓睿公司另支付運(yùn)輸費(fèi)3500元,并取得增值稅專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)相關(guān)款項(xiàng)于當(dāng)日以轉(zhuǎn)賬方式付清。 要求:根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容制作相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?