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老師，所得稅計(jì)提時(shí)，應(yīng)納稅所得額＝(本年利潤(rùn)貸方-借方)×25%是嗎？還是×0.025?

2022-07-01 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-01 09:21

你好，符合小型微利企業(yè)條件嗎？?

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快賬用戶2569 追問(wèn) 2022-07-01 09:22

符合的，老師

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齊紅老師 解答 2022-07-01 09:22

你好，符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，稅率是2.5%，應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是5%

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快賬用戶2569 追問(wèn) 2022-07-01 09:27

老師，我本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的丁字張是這樣的，那我應(yīng)納稅所得額怎么算啊

老師，我本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的丁字張是這樣的，那我應(yīng)納稅所得額怎么算啊
老師，我本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的丁字張是這樣的，那我應(yīng)納稅所得額怎么算啊
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齊紅老師 解答 2022-07-01 09:28

你好，應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減??

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快賬用戶2569 追問(wèn) 2022-07-01 09:42

老師，我本期的這樣減出來(lái)有46萬(wàn)，但是我之前還有虧損，要把這個(gè)虧損減掉后再算稅把

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齊紅老師 解答 2022-07-01 09:42

你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)繳的時(shí)候，能彌補(bǔ)之前年度的虧損嗎?

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快賬用戶2569 追問(wèn) 2022-07-01 10:09

這個(gè)要在哪里看能不能呢

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:10

你好，需要咨詢你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。

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你好，符合小型微利企業(yè)條件嗎？?
2022-07-01
你好，這種情況說(shuō)明第二季度虧損了10萬(wàn)，是不需要做計(jì)提所得稅分錄的?
2024-07-03
您好 請(qǐng)問(wèn)單位符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)么
2021-04-12
你好； 不對(duì)的； 你小企業(yè)會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)做 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 做繳納分錄即可??
2023-06-27
你好，匯算清繳補(bǔ)交所得稅，分錄是? 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2023-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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