請問，公司賬上進(jìn)項(xiàng)稅余額有-40萬，5月份留底退稅退了退了35萬，應(yīng)該怎么做賬
你好 收到退稅款，借銀行，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
-
Q
老師，我一直沒搞明白，留抵退稅這個(gè)問題，比如說我有12萬的留抵稅額申請退稅，國家到了5月退還給公司了，哪5月我公司開出15萬的銷項(xiàng)稅額，5月只有2萬的進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是交增值稅15-2萬=13萬呀
-
Q
請問，公司賬上進(jìn)項(xiàng)稅余額有-40萬，5月份留底退稅退了退了35萬，應(yīng)該怎么做賬
-
Q
申請了留底退稅，我怎么做賬，我賬上目前是應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額，未交增值稅也有余額
-
Q
公司進(jìn)項(xiàng)留抵退稅退了四十多萬，銀行收到錢該怎么做這筆賬
-
Q
我們公司上個(gè)月有留底稅為了不退稅，稅務(wù)局喊進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那6月份的賬怎么做
熱門問答 更多>
-
汽車裝飾用品可以入賬固定資產(chǎn)嗎
-
老師，盤虧平衡作業(yè)率就是盤虧平衡銷售率么，盤虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量就是盤虧平衡銷售量么
-
老師應(yīng)聘收入會(huì)計(jì)，實(shí)操工作中算項(xiàng)目毛利是怎么個(gè)工作流程呢？？
-
小規(guī)模納稅人（實(shí)際個(gè)體戶）申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的，現(xiàn)在第二季度，實(shí)際第一季度開票幾千元，為什么核定后不是一直核定的？
-
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用，也可以資本化。比如，1月發(fā)生專門借款1000，輔助費(fèi)用10，但是2月才開始動(dòng)工，那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
-
老師，報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁？報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎？還是說不用算？比如，有一張貨單和一張回執(zhí)單，就是2頁？還是說要加上報(bào)銷單本身，就是3頁？
-
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入，月末歸還”
-
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資，如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅，那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅，公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎？如何處理比較好
-
你好老師，我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目，科技局撥款15萬元，?？顚Ｓ茫Ц稌r(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款，貸銀行存款，最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌，自籌這一塊兒的分錄怎么？
-
您好老師，我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改，跟個(gè)稅人數(shù)對不上這個(gè)影響大不，會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
做完這個(gè)分錄之后進(jìn)項(xiàng)稅余額沒有變化，還是-40萬，是對的嗎
進(jìn)項(xiàng)留抵退稅就影響。留底的稅額。
不太明白，能說的詳細(xì)一點(diǎn)嗎
進(jìn)項(xiàng)留抵有40，退回來35，進(jìn)項(xiàng)留抵剩下5了。
但是做了分錄借銀行存款35萬，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出35萬，進(jìn)項(xiàng)稅額的余額還是40萬，這是不是說明分錄做錯(cuò)了，或者是少做了
你期末不得把進(jìn)項(xiàng)的余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后沒有余額嗎？
之前沒有轉(zhuǎn)過
那就把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)屏做一個(gè)分錄就行了。
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 是嗎
借轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸進(jìn)項(xiàng)稅額。 這是你每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)科目的分錄。
。每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)科目沒有余額的。
那如果之前一直沒做，現(xiàn)在怎么辦呢？
給你寫結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了，抄上還可以了