我沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

進(jìn)項(xiàng)稅額是4月份退的稅做賬了

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

5月份我申報(bào)稅費(fèi)的時(shí)候5月有進(jìn)項(xiàng)1.4萬(wàn)稅務(wù)局為了避免退稅操作一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)1.4這樣就扣完了那我5月份賬咋做

然后6月份我沒(méi)有開(kāi)票就不轉(zhuǎn)出來(lái)嗎

借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。

抵扣了，不需要交稅，也不需要操作其他的。

相當(dāng)于5月份做了一個(gè)假的銷(xiāo)項(xiàng)，5月只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，申報(bào)表里有銷(xiāo)項(xiàng)，做賬怎么做

對(duì)的是的，我上面不是給你寫(xiě)了分錄了，做一個(gè)收入的。

那6月份呢

6月份我沒(méi)有開(kāi)票做的那個(gè)假的分錄就不管他嘛

關(guān)鍵是我5月份開(kāi)了個(gè)2萬(wàn)多的票

你好，六月份你開(kāi)了發(fā)票，墨沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的話，繼續(xù)做著這個(gè)就行，開(kāi)了發(fā)票之后，你紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。

這樣一來(lái)我5月份還要交2368的稅

銷(xiāo)項(xiàng)等于進(jìn)項(xiàng)不就可以。