原來是做轉(zhuǎn)出未交增值稅耶。 怎么平？需要平掉嘛

?你好；? 你 月末結(jié)轉(zhuǎn)下分錄。 我記得上次給你說過結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。? ? ?你看你會(huì)做不?

老師，這個(gè)是我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

購進(jìn)，借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 然后就是圖片的那筆了

所以現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方有余額，然后現(xiàn)在退稅

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了嗎？? ?那分錄就是對(duì)的； 到時(shí)? 把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去；? ?在吧進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到? 未交增值稅貸方去； 這樣就? ? 可以了? ?

沒有開票了，這個(gè)是之前留抵扣的了。

所有科目都已經(jīng)平了，只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交了

要不借，銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這樣可以的嘛

?你好 留底的話；? 在借方掛著即可。 是的??

老師，是這樣做吧

嗯。 你簡便一些的話； 可以這樣處理? ?

怎么樣是簡便一點(diǎn)??？我圖片那樣對(duì)嗎？還是直接借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 但是我覺得你的借銀行存款 貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)更好

?你好； 正常是先做 轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 在轉(zhuǎn)未交增值稅去； 你這個(gè)中間省略了? ?

這個(gè)嘛？還需要咋轉(zhuǎn)吖

參考這個(gè)來做 ；? ? 參考? ?

兩筆，老師就是這樣咯

你好； 嗯 ；是的； 按這個(gè)來 轉(zhuǎn)的? ?

平了，謝謝老師啦