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1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅）

2022-06-03

你12月是增值稅銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅嗎

2021-10-21

同學(xué)你好 1月份是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，沒有留抵的借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)5 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅3 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅3 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅3 這樣未交增值稅還有借方余額2

2021-02-26

你好，未交增值稅借方有余額表示留底的，這個(gè)不用操作。

2022-01-05

您好！借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1037487.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1037487.23

2021-01-20

快賬用戶3993 追問 2022-06-03 10:35

老師，進(jìn)項(xiàng)4520804.16，銷項(xiàng)4434391.99，留抵86412.17

齊紅老師解答 2022-06-03 10:36

就是按照上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

快賬用戶3993 追問 2022-06-03 10:38

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）4520804.16 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 4520204.16 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 4434391.99 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）4434391.99 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 86412.17 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 86412.17

老師，金額這樣嗎？

齊紅老師解答 2022-06-03 10:45

對(duì)，就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，只要數(shù)字能對(duì)上就可以。

快賬用戶3993 追問 2022-06-03 11:00

怎么檢查？

齊紅老師解答 2022-06-03 12:08

看賬上科目期末余額

快賬用戶3993 追問 2022-06-03 13:49

哪個(gè)科目

齊紅老師解答 2022-06-03 13:51

應(yīng)交稅費(fèi)增值稅相關(guān)的，結(jié)轉(zhuǎn)完了之后就沒有余額了，全都?xì)w集到未交增值稅

快賬用戶3993 追問 2022-06-03 14:27