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老師好,公司收入合同入賬并已經(jīng)申報增值稅,現(xiàn)在給對方開了發(fā)票,賬上根據(jù)發(fā)票重新做賬,并把之前合同入賬的沖銷。那么增值稅申報表該怎么填列?

2022-06-02 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-02 09:12

您好!之前做了無票收入申報,現(xiàn)在補開發(fā)票,在無票收入那里用負數(shù)表示就可以了,就不會重復交稅了

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快賬用戶4297 追問 2022-06-02 09:33

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-02 09:40

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您好!之前做了無票收入申報,現(xiàn)在補開發(fā)票,在無票收入那里用負數(shù)表示就可以了,就不會重復交稅了
2022-06-02
?你好;? ? 是的。 賬上是先紅沖無票收入分錄。? 在按開票做一遍收入分錄 ;? 申報的時候? : 未開票收入寫負數(shù); 開票收入對應去欄次去報即可。? 不會不一致的??
2022-04-15
你好 如果金額都是對的 發(fā)票附在之前的無票收入憑證后面即可!
2021-06-24
你好,你現(xiàn)在只能開紅字發(fā)票沖減。然后在下個月申報的時候,系統(tǒng)可自動減去你這個紅色的部分
2025-01-09
母公司對子公司進行吸收合并,子公司注銷前,若符合相關規(guī)定,將實物資產(chǎn)、債權、負債和勞動力一并轉讓給母公司,無需對已入賬的應收賬款開具發(fā)票。 若子公司不開票,由新成立的分公司開票結算,分公司不能沖減子公司已繳納增值稅的未開票收入。因為子公司和分公司是不同納稅主體,子公司納稅義務已完成,分公司開票需按正常規(guī)定確認收入并申報納稅
2025-07-03
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