您好老師，我們公司去年收到的專用發(fā)票，用于免稅項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在和對方公司結(jié)算有退款，對方需要把發(fā)票沖紅重新開票，我想問下賬務(wù)怎么處理和增值稅申報(bào)表怎么填寫申報(bào)
你好，你已經(jīng)轉(zhuǎn)出來就不用去更正了。
-
Q
老師您好，9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價(jià)開錯(cuò)了，然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票，并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票，想請教老師：本月增值稅申報(bào)，是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢？
-
Q
老師，晚上好，19年有個(gè)推廣費(fèi)，當(dāng)時(shí)對方開具了專票我們認(rèn)證了，有部分退款我們開具了紅字信息表，收到對方開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開票，錢已退回公司賬戶，我這個(gè)月申報(bào)增值稅是不是填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄怎樣處理呢？
-
Q
我們公司之前收到一張發(fā)票，因?yàn)槭琴徺I飲料用作集體福利的，所以申報(bào)增值稅時(shí)做了勾選抵扣和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，送回銷售方作廢了，現(xiàn)在收到了對方重新開具的發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”那里，又自動(dòng)填入了之前紅沖發(fā)票的稅額，但是之前沒有抵扣到這筆稅額，已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了，怎么處理
-
Q
老師您好，我們公司12月份客戶紅沖了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出并繳納了稅款，后稅務(wù)局說客戶申請的紅字信息表有誤，無需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在稅款已申請退稅并到賬，那退的增值稅的賬務(wù)怎么處理，要如何調(diào)，分錄怎么做？
-
Q
老師，您好，當(dāng)月生成了紅字信息表，對方也開了紅字發(fā)票，但我沒收到發(fā)票，忘記入賬，申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額那里帶出來了紅字專用發(fā)票表上的金額，這種要怎么處理呀？賬已經(jīng)結(jié)完了，可以放到下個(gè)月嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，今年的政府補(bǔ)助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
-
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅稅率是多少？給員工發(fā)工資，房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎？
-
老師您好，餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅，
-
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是（A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
-
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換，該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，分錄該如何做
-
老師，請問老板有一家小規(guī)模公司，一家一般納稅人公司，一般納稅人公司缺錢，是不是只能跟小規(guī)模公司借錢，還有其他合理拿錢的方法嗎？（董孝彬老師）
-
老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
-
老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價(jià)收，甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi)，出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口，會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入，代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價(jià)，20元是運(yùn)輸費(fèi)，10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎？會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用，感覺不對，出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
-
老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
-
各位老師大家好，我是從別人手里才接過的賬務(wù)，我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了，銀行流水顯示是還貸款，我不知道怎么入賬呢，請老師們指點(diǎn)一下，謝謝
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
現(xiàn)在對方開給我的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票，我要怎么填申報(bào)表
你好，你直接按照發(fā)票金額做負(fù)數(shù)就可以了。你沒有抵扣過按照合計(jì)，按照合計(jì)金額來做，然后藍(lán)字發(fā)票正常入賬。
其實(shí)說起來就是一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)，金額是一樣的。
紅字專票進(jìn)項(xiàng)稅信息不回帶到申報(bào)表20行嗎，但是我之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，那金額怎么填
這個(gè)月開過來的藍(lán)字發(fā)票信息會(huì)填在第二行本期認(rèn)證相符，紅字會(huì)帶到20行，紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，因?yàn)槲抑耙呀?jīng)轉(zhuǎn)出了，改為0就行，是這樣嗎
你好，這個(gè)不需要的，因?yàn)槟阋呀?jīng)做過轉(zhuǎn)出了。如果稅務(wù)提示風(fēng)險(xiǎn)的話，你得要去稅務(wù)局解釋。更正以前的申報(bào)
老師我沒明白，當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)出的時(shí)候不會(huì)關(guān)聯(lián)哪個(gè)發(fā)票轉(zhuǎn)出的呀，現(xiàn)在沖紅了系統(tǒng)信息肯定會(huì)帶出紅字發(fā)票信息讓轉(zhuǎn)出呀
你好，這個(gè)是這樣，系統(tǒng)會(huì)讓你轉(zhuǎn)出。你把你之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出的部分，再做抵扣。但是需要跟稅務(wù)局先說明。