你好,你抵扣率是多少的?
老師 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 為了稅控 不能在當(dāng)月抵扣 但是要作為當(dāng)月的成本! 例如發(fā)票含稅金額是50000元 稅率9%我是不是應(yīng)該用發(fā)票聯(lián) 借:成本 45871.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 4128.44元 貸:銀行存款 50000 然后 如果需要的時(shí)候 哪怕在明年3/4月時(shí)候 為了稅控 是不是 可以用該張發(fā)票的抵扣聯(lián) 作 為稅務(wù)增值稅申報(bào)表時(shí)的依據(jù) 同時(shí)賬上這樣處理 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 4128.44 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅4128.44
用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不可抵扣需要轉(zhuǎn)出 我做賬時(shí)是購(gòu)進(jìn)時(shí)就做 借:庫(kù)存商品 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:庫(kù)存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 還是購(gòu)進(jìn)時(shí)先不轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候再 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這兩種都可以嗎?
我們是商貿(mào)、批發(fā)行業(yè),購(gòu)入和賣出都是按含稅單價(jià)和總金額計(jì)算的,那么他做購(gòu)進(jìn)分錄就是 借:庫(kù)存商品(4含稅) 貸:應(yīng)付賬款(含稅) 按發(fā)票調(diào)購(gòu)進(jìn) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 借:庫(kù)存商品(紅字),這樣正確嗎?我看我們老會(huì)計(jì)是這么走的賬
計(jì)算抵扣的,比如發(fā)票金額是50000,我是要換算成不含稅金額,,乘以進(jìn)項(xiàng)稅額4128.44,分錄是借:庫(kù)存商品45871,進(jìn)項(xiàng)稅4128.44,貸:應(yīng)付賬款50000是這樣么?
11月底報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票比銷項(xiàng)發(fā)票多,以前收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就做進(jìn)了進(jìn)項(xiàng)稅額,12月如果收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫時(shí)不抵扣,那么我12月購(gòu)進(jìn)貨物不含稅價(jià)格是10000,進(jìn)項(xiàng)稅額1300 借:庫(kù)存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 11300 還是: 借:庫(kù)存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 11300
老師您好,自由職業(yè)者,就是他個(gè)人在外面找點(diǎn)安裝監(jiān)控,電腦,打印機(jī)這種活干,一天幾百元,或者一個(gè)活干完幾千元這種,對(duì)方付款都需要開(kāi)具發(fā)票,而且需要對(duì)公轉(zhuǎn)賬,在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票稅率是多少呀,而且為了省稅錢,他想自己注冊(cè)個(gè)公司,應(yīng)該注冊(cè)哪種比較省事,劃算昵,只是為了接點(diǎn)活開(kāi)票便宜點(diǎn)
老師,工商銀行三方協(xié)議是要去銀行簽嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,總投資1億左右,注冊(cè)資本金3000萬(wàn),其他7000萬(wàn)放往來(lái)可以嗎,或者其他更好的方式嗎?便于后續(xù)能轉(zhuǎn)回給股東
抖音達(dá)人傭金怎么處理
老師如果資產(chǎn)公司取得破產(chǎn)房地產(chǎn)企業(yè)商鋪債權(quán)在轉(zhuǎn)讓行為計(jì)算土地增值稅,需要那些數(shù)據(jù)及如何計(jì)算
老師,工程建筑的公司的賬好做嗎?
一直零申報(bào)內(nèi)啥也業(yè)務(wù),稅務(wù)會(huì)提示稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,注銷好注銷嗎
這個(gè)成本差異率怎么算出來(lái)的?算出來(lái)成本差異率是5%我算出來(lái)的的是5.6%算這個(gè)不是計(jì)劃成本除以材料成本的差額就等于差異率嗎?這個(gè)的計(jì)劃成本實(shí)際材料用量成本對(duì)嗎,這個(gè)是餐飲。
你好,我們公司是做直播服務(wù)的,那公司購(gòu)買用于直播的手機(jī)怎么入賬
老師,我之前任職的一家公司,稅務(wù)關(guān)系已經(jīng)解除,工商登記的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是我,現(xiàn)在那家公司沒(méi)有申報(bào)年報(bào),在工商異常名錄里,會(huì)影響我嗎
9%我們是工程單位,給甲方開(kāi)發(fā)票是9%
你好,那應(yīng)該是票面的金額乘以9%等于你的進(jìn)項(xiàng) 是不是取得農(nóng)產(chǎn)品的對(duì)方是自產(chǎn)自銷的,開(kāi)的免稅的發(fā)票?
是的,直接乘的么?什么情況下計(jì)算抵扣需要換算呢
對(duì)的 旅客服務(wù)的需要換算不含稅 這個(gè)不需要的
直接票面的金額乘以抵扣率就可以。