老師，計提工資100，發(fā)放工資90，賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填呢
賬載金額100，實際發(fā)生90，稅收金額90。
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老師，申報企業(yè)所得稅年報里面的應(yīng)付職工薪酬，例如工資計提了100 發(fā)放了90 ，那么賬載100 實際發(fā)生額90 稅收金額90 調(diào)增10，是這樣填寫嗎？
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老師，申報企業(yè)所得稅年報里面的應(yīng)付職工薪酬，例如工資計提了100 發(fā)放了90 ，那么賬載100 實際發(fā)生額90 稅收金額90 調(diào)增10，是這樣填寫嗎？
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老師，計提工資100，發(fā)放工資90，賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填呢
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老師，請問下比如公司22年員工的工資一直計提90萬，然后個稅也申報了90萬，但是實際發(fā)放了20萬，在所得稅年報中工資薪金賬載金額和實際發(fā)生額，稅收金額應(yīng)該怎么填？
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清算匯繳 計提工資全年100萬 扣去社保個人部分10萬發(fā)放工資90萬 那賬載金額 實際發(fā)生額 和稅收金額分別是多少
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那如果這樣的話就不需要調(diào)增了吧
沒有發(fā)放的，需要調(diào)整。
可是沒有發(fā)放的這部分5月31日之前發(fā)放了呀
匯算清繳之前發(fā)放的可以稅前扣除。
我是說如果匯算清繳之前沒有發(fā)放的那部分工資已經(jīng)發(fā)放完了，那年報表還需要調(diào)增嗎
年度報表。需要做調(diào)整的。
怎么調(diào)整呢
按照實際發(fā)放的數(shù)據(jù)填寫申報。
我是說匯算清繳前多計提的那部分工資也發(fā)放了，那賬載，實際，稅收金額分別怎么填呢
這三個金額填都填寫100就對。