老師，計(jì)提工資100，發(fā)放工資90，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填呢
賬載金額100，實(shí)際發(fā)生90，稅收金額90。
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老師，申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面的應(yīng)付職工薪酬，例如工資計(jì)提了100 發(fā)放了90 ，那么賬載100 實(shí)際發(fā)生額90 稅收金額90 調(diào)增10，是這樣填寫(xiě)嗎？
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老師，申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面的應(yīng)付職工薪酬，例如工資計(jì)提了100 發(fā)放了90 ，那么賬載100 實(shí)際發(fā)生額90 稅收金額90 調(diào)增10，是這樣填寫(xiě)嗎？
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老師，計(jì)提工資100，發(fā)放工資90，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填呢
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清算匯繳 計(jì)提工資全年100萬(wàn) 扣去社保個(gè)人部分10萬(wàn)發(fā)放工資90萬(wàn) 那賬載金額 實(shí)際發(fā)生額 和稅收金額分別是多少
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那如果這樣的話就不需要調(diào)增了吧
沒(méi)有發(fā)放的，需要調(diào)整。
可是沒(méi)有發(fā)放的這部分5月31日之前發(fā)放了呀
匯算清繳之前發(fā)放的可以稅前扣除。
我是說(shuō)如果匯算清繳之前沒(méi)有發(fā)放的那部分工資已經(jīng)發(fā)放完了，那年報(bào)表還需要調(diào)增嗎
年度報(bào)表。需要做調(diào)整的。
怎么調(diào)整呢
按照實(shí)際發(fā)放的數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)。
我是說(shuō)匯算清繳前多計(jì)提的那部分工資也發(fā)放了，那賬載，實(shí)際，稅收金額分別怎么填呢
這三個(gè)金額填都填寫(xiě)100就對(duì)。