老師，2021年銷售貨物，2022年1月發(fā)生銷售折讓2萬，匯算清繳是怎么處理？
你好同學(xué)，那你相應(yīng)的調(diào)減你的稅收收入就可以了。
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請問老師，2021年計(jì)提銷售費(fèi)用-特許權(quán)使用費(fèi)90萬，2021年已經(jīng)關(guān)賬，領(lǐng)導(dǎo)說提太多了，讓我在2022年3月份做一個(gè)費(fèi)用的沖減：借：銷售費(fèi)用-特許權(quán)-50萬，然后讓我在做2021年所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增40萬，請問老師能這樣處理嗎？
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老師，2021年銷售貨物，2022年1月發(fā)生銷售折讓2萬，匯算清繳是怎么處理？
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2022年的貨款已經(jīng)確認(rèn)為無票收入20萬元，2023年1月客戶要求開2023年貨款發(fā)票20萬，2023年1月開票總額20萬，銷售收入總額30萬。 1、2023年1月如何報(bào)增值稅。開票收入20萬（跨年開票），無票收入30-20=10萬？對嗎？ 2、賬務(wù)如何處理，如何入賬？ 2、匯算清繳怎么調(diào)？
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老師，22年銷售的貨物已確認(rèn)收入貨款已回，23年3月發(fā)生銷售折讓需要退回部分貨款，我作為銷售方需要怎么處理賬務(wù)和稅務(wù)？
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請問老師，2021年企業(yè)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備700萬，21年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增700萬。2022年的時(shí)候這批計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的貨物全部銷售出去了，請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)減700萬嗎？
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在那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表里進(jìn)行調(diào)整。
21年的調(diào)減2萬，22年匯算時(shí)再調(diào)增？
您好，您已經(jīng)發(fā)生銷售折讓了，說明你沒有這個(gè)收入呀。
因?yàn)榘l(fā)生折讓時(shí)間是22年，我看875號文說發(fā)生哪個(gè)年度就只能沖減哪個(gè)年度的銷售收入，所以是不是應(yīng)該21年的調(diào)增，22年才調(diào)減
你好，那你這個(gè)銷售折讓的話，你開發(fā)票嗎。
開了發(fā)票，1月的時(shí)候
哦，那這樣的話你就不用調(diào)整2021年了，你直接把它歸到2022年就可以。我一開始以為你沒有開發(fā)票。
可以不開票嗎？
你好，正常都是應(yīng)該要開發(fā)票的哈。